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Levantamento dos Processos Internos do CERCOMP

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    1. Resumo

     

    Projeto

    Levantamento dos Processos Internos do CERCOMP.

    Gerente

    Prof. Dr. Cedric Luiz de Carvalho

    Unidades Participantes

    Diretoria e Escritório de Gestão.                                                                                                                              

    Produto/Serviço

    Processos Mapeados, Analisados, Melhorados e Auditados.                                                                            

    Data de Início

    01/03/2015

    Data de Término

     

     

    1.1 Justificativa

     

    Realizar o levantamento e mapeamentos dos processos internos do CERCOMP a fim de definir padrões de procedimentos de gestão e operacionais a serem seguidos pela organização; estabelecer checklists; definir e ou revisar descrições de funções, responsabilidades e autoridades; definir quais atividades necessitam de registros, criando-se assim os formulários padrões necessários; eliminar ações desnecessárias e repetitivas, e incluir ações efetivamente úteis e necessárias, otimizando assim o tempo disposto; identificar a necessidade de reciclagem de pessoal, de treinamentos; definir e ou revisar objetivos e metas organizacionais; obter um controle contínuo sobre a ligação entre cada processo dentro do sistema de processos, e suas interações; focar no atendimento dos requisitos dos clientes; considerar os processos em termo de valor agregado; obter uma melhoria contínua, nos objetivos e metas, no estabelecimento de indicadores de desempenho, e na obtenção de bons resultados e eficácia dos processos.

     

    1.2 Alinhamento Estratégico do Projeto

     

    Realizar o levantamento dos processos internos do CERCOMP.

     

    Linha Gerencial

    Atribuições

    Composição

    Gerente de Projeto

    • Monitora o andamento do projeto.

    • Analisa e autoriza as modificações do projeto, causadoras de impactos no escopo, qualidade, tempo ou custo.

    • Responsável pelo sucesso do projeto.

    • Garante a coordenação do trabalho.

       

    Prof. Dr. Cedric Luiz de Carvalho

    Integrante da Equipe

    • Responsável pela documentação e pela comunicação e implantação de modificações do projeto.

    • Responsável pelos produtos (entregas) do projeto.

    • Responsável pelos produtos (entregas) a ele atribuídos.

    • Propõe modificações no seu trabalho junto ao gerente do projeto.

    • Coordena a implementação de modificações autorizadas pertinentes ao seu trabalho.

    • Responsável por desempenhar as atividades designadas pelo Gerente do Projeto a que está subordinado.

    Taynara Mendonça

    Letícia Guimarães

     

    2. Escopo

    2.1 Escopo do Produto

    Será realizado um levantamento de todos os processos por departamento/divisão do CERCOMP.  Os processos serão mapeados, analisados, melhorados, documentados e auditados.

     

    2.2 Estrutura Analítica do Projeto

    Será realizado um trabalho de levantamento dos processos por divisão, sendo primeiro a Secretaria, segundo o SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário, terceiro a Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada, o quarto e assim por diante serão definidos conforme disponibilidade e necessidade de cada divisão.

     

    Levantamento dos Processos Internos do CERCOMP

    Entrega 01

    Entrega 02

    Entrega 03

    Entrega 04

    Levantamento dos processos da Secretaria.

    Levantamentos dos processos do SAU.

    Levantamentos dos processos da Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada

     

    Modelagem dos processos da Secretaria.

    Modelagem dos processos do SAU.

    Modelagem dos processos da Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada.

     

    Publicação/Divulgação dos processos da Secreatria.

    Publicação/Divulgação dos processos do SAU.

    Publicação/Divulgação dos processos da Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada.

     

    Análise e melhoria contínua dos processos da secretaria. Análise e melhoria contínua dos processos do SAU. Aálise e melhoria contínua dos processos da Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada.  
    Auditoria dos processos da Secretaria. Auditoria dos processos do SAU. Auditoria dos processos da Divisão de Arquitetura e Pesquisa Aplicada.  

     

    2.3 Detalhamento dos pacotes de trabalho

     

    Pacote de trabalho

    Levantamento dos processos.

    Responsável pelo pacote de trabalho

    Letícia Guimarães/Taynara Mendonça/Gerente da Divisão.

    Descrição do pacote de trabalho

    Devem ser levantados e listados todos os processos existentes na divisão.

     

     

    Pacote de trabalho

    Modelagem dos processos.

    Responsável pelo pacote de trabalho

    Letícia Guimarães/Taynara Mendonça/Autor do Processo.

    Descrição do pacote de trabalho

    Deverão ser mapeados/modelados todos os processos descritos no levantamento dos processos realizado na divisão.

     

     

    Pacote de trabalho

    Publicação/Divulgação dos processos.

    Responsável pelo pacote de trabalho

    Letícia Guimarães/Taynara Mendonça

    Descrição do pacote de trabalho

    Todos os processos mapeados/modelados deverão ser publicados na wiki e via deploy.

     

    Pacote de trabalho

    Análise e melhoria contínua dos processos da secretaria.

    Responsável pelo pacote de trabalho

    Letícia Guimarães/Taynara Mendonça/Autor do Processo.

    Descrição do pacote de trabalho

    Os processos mapeados/modelados deverão ser analisados e melhorados através de um processo de acompanhamento e melhoria contínua.

     

    Pacote de trabalho

    Auditoria dos Processos.

    Responsável pelo pacote de trabalho

    Letícia Guimarães/Taynara Mendonça

    Descrição do pacote de trabalho

    Os processos mapeados/modelados deverão ser auditados em forma de garantir que os processos estão sendo cumpridos.

     

    3. Riscos do projeto

     

    Descrição do Risco

    Consequência

    Ações de Resposta

    Não serem informados todos os processos da divisão no levantamento realizado.

    Não serão mapeados e documentados todos os processos da divisão.

    Garantir junto ao gerente de cada divisão que foram listados todos os processos que são executados para atender as demnadas da divisão.

    Na modelagem dos processos não serem informados todos os passos a serem executados ou não ser infomada a real forma que acontece.

    Dessa forma o processo de melhoria contínua e a auditoria dos processos serão afetados.

    Garantir com o autor dos processos que as informações dadas na modelagem do processo sejam concretas.

    A não utilização da ferramenta de controle definida para acompanhamento e automatização do processos.

    Não haverá uma forma de ter infomação sobre os processos executados na divisão.

    Não haverá a possibilidade de auditoria inetrna dos processos.

    Garantir que a ferramenta de controle definida atenda as necessidades do departamento, aos processos do departamento e que a mesma seja alimentada.

    Falta de disponibilidade do autor do processo.

    Não há possibilidade de realizar o mapeamento do processo sem o autor do mesmo.

    Realizar o agendamento das reuniões de mapeamento antecipadadamente com o autor de cada processo.

     

    4. Cronograma

     

    Entrega 01

    Data de Início

    Data de Conclusão

    [%] do Trabalho Total

    Levantamento dos processos da Secretaria.

    16/03/2015

    18/03/2015

    10%

    Modelagem dos processos da Secretaria.

    18/03/2015

    29/05/2015

    40%

    Publicação/Divulgação dos processos da Secreatria.

    18/03/2015

    29/05/2015

    20%

    Análise e melhoria contínua dos processos da secretaria.

     

     

    10%

    Auditoria dos processos da Secretaria.

     

     

    20%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

    100%

     

    Entrega 02

    Data de Início

    Data de Conclusão

    [%] do Trabalho Total

    Levantamento dos processos do SAU.

    19/03/2015

     

     

    Modelagem dos processos do SAU.

     

     

     

    Publicação/Divulgação dos processos do SAU.

     

     

     

    Análise e melhoria contínua dos processos do SAU.

     

     

     

    Auditoria dos processos do SAU.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

    100%

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