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Gestão de Qualidade

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    1. AUDITORIA INTERNA BASEADA EM PROCESSOS

    A – Mapear Processos

    Desenhar processos existentes na empresa demostrando cada passo da operação como entradas, saídas e ações. 

    B – Identificar Riscos

    Analisar os processos para identificar todos os riscos existente naquele processo. Analisar cada passo do fluxo, cada tarefa desempenhada, cada objetivo existente no processo e encontrar possíveis falhas existentes que possam por em risco as operações da empresa.

    C – Identificar Atividades de Controle

    Identificar se existem controles que diminuem a possibilidade dos riscos acontecerem.

    D – Elaborar Um Checklist

    Elabora um checklist (programa de auditoria interna) para testar os controles existentes no processo.

    E – Obter Evidências 

    Evidências se o processo está sendo seguido. Deve ser aplicado um checklist para os processo da área correspondente, com o objetivo de obter o máximo de evidências que comprovem que o processo está sendo seguido. Entende-se por evidência todo tipo de material, documentos ou prova gerados através das atividades de um processo.

    F – Relatar Não Conformidade

    Após obter todas as evidências possíveis, que comprovem o cumprimento das atividades de um processo, devem ser identificadas etapas do processo que não foram cumpridas. Estas etapas são chamadas de Não-Conformidade e devem ser documentadas e relatadas a área envolvida.

    G – Receber Plano de Ação (5W2H)

    A área responde a não-conformidade desenvolvendo o Plano de Ação, preenchendo os seguintes tópicos. O que fazer (o que será feito para resolver a não-conformidade), Quem (por quem será feito), Quando (estipular uma data para realizar a atividade), Onde (setor ou área onde será aplicada a atividade), Porque (porque será feito), Como (relatar como será aplicado no processo), Quanto (custo envolvido na aplicação do método).

    H – Folow-Up dos Planos de Ação

    È realizado o acompanhamento do cumprimento das ações para todos os Planos de Ação. Onde é verificado se a partir da data informada no Plano de Ação a não-conformidade ainda ocorre.

     

    2. FERRAMENTAS DE CONTROLE

    REDMINE (redmine.cercomp.ufg.br)

    - PROJETO -  ESCRITÓRIO DE GESTÃO

    - PROJETO -  REDES

    - PROJETO -  SECRETARIA

    - PROJETO -  SERVIÇOS

    - PROJETO -  SISTEMAS

    - IMPLANTAÇÃO SIG

    - IMPLANTAÇÃO SIG - Equipe de Teste

    - CENSO

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