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Check list de auditoria do template

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
    CheckList de Auditoria do Template de Caso de Uso
     
    1 O Caso de uso foi elaborado no local definido (https://wiki.cercomp.ufg.br -> Sistemas -> Documentaçao_de_Projetos_e_Sistemas) ? 
    2    Foi preenchido a tabela de histórico?
    Versão Atividade Autor Data
    3 Foi preenchido Descrição?
    4 Foi preenchido Atores?
    5 Foi preenchido Caminho para acesso a funcionalidade?
    6 Foi preenchido pré-condições (quando for o caso) e/ou pós-condições? 
    7

    Foi preenchido uma tabela específica para cada tela apresentada na sessão: Descrição da Tela? 

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES

    REGRA DE INTERFACE

     

     

     

     Observações:

    Não há necessidade de descrever as telas referentes a mensagem (Sucesso, erro, etc)

    Não há necessidade de detalhar os campos de resultado de telas de relatório;

    7.1

    Para as colunas: 'O' e 'A' , foi deixado em branco quando não se aplica. Caso contrário colocado 'S'?

    8

    Foi preenchido no Fluxo Principal?

    (FP - <Nome do Fluxo>)

    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    9

    Quando se aplicar Fluxo Alternativo, foi preenchido?

    FA01 - <Nome do Fluxo Alternativo>

    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela

    Observação: Não descrever fluxo alternativo para o botão Cancelar e Voltar

    9.1 

    Quando não se aplicar Fluxo Alternativo foi descrito 'Não se aplica'?

    Se optou por não excluir a tabela. Manteve apenas a primeira linha com a observação 'Não se aplica'?
    10

    Quando se aplicar Fluxo de Extensão, foi preenchido?

    FEX01 - <Nome do Fluxo de Extensão>

    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    10.1

    Quando não se aplicar Fluxo de Extensão foi descrito 'Não se aplica'?

    Se optou por não excluir a tabela. Manteve apenas a primeira linha com a observação 'Não se aplica'?
    11

    Quando se aplicar Fluxo de Exceção, foi preenchido?

    FE01 - <Nome do Fluxo de Exceção>

    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    11.1

    Quando não se aplicar Fluxo de Exceção foi descrito 'Não se aplica'?

    Se optou por não excluir a tabela. Manteve apenas a primeira linha com a observação 'Não se aplica'?
    12

    Quando se aplicar Regras de Negócio, foi preenchido?

    Identificador Descrição da Regra de Negócio      
    12.1

    Quando não se aplicar Regras de Negócio foi descrito 'Não se aplica'?

    Se optou por não excluir a tabela. Manteve apenas a primeira linha com a observação 'Não se aplica'?
    13

    Quando se aplicar Regras de Interface, foi preenchido?

    Identificador Descrição da Regra de Interface      
    13.1 

    Quando não se aplicar Regras de Interface foi descrito 'Não se aplica'?

    Se optou por não excluir a tabela. Manteve apenas a primeira linha com a observação 'Não se aplica'?
    14

    Quando se aplicar Regras Gerais do módulo, foi feito a referência e link no padrão RG<xx>?

    Onde <xx> é  o número da regra no Documento Regra do Módulo

    14.1  Quando não se aplicar Regras Gerais do módulo foi descrito 'Não se aplica'?
    15 As regras de negócio, regras de interface, fluxos e telas referenciados foram linkados em algum dos fluxos do Caso de Uso?
    16 As orientações de preenchimento (escritas na cor azul) foram excluídas?
    17 Nas tabelas, as células que não possuem especificações foram deixadas em branco?
    18 Os fluxos estão identificados com uma sequência numérica? Ex: FA01, FA02, FEX01, FE01.
    19 A estrutura do Documento Caso de Uso possui todos os itens de 2 a 14 nesta ordem de disposição?

     

     
     
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