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Cadastrar Mapa de Pedido de Material

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    CASO DE USO
    CADASTRAR MAPA DE PEDIDO DE MATERIAL
     
     
    Descrição: Mapa de pedido é um instrumento utilizados pelos gestores de almoxarifado para indicar ao fornecedor quais materiais devem ser entregues em que data. Através do mapa de pedido é possível dar transparência nas solicitações entre instituição e fornecedor para que ambos saibam o que, quando e quanto será entregue, sendo possível verificar atrasos e registrar recebimento dos materiais.
     
    Ator(es): Gestor de almoxarifado.
     
    Pré-condições: É necessário que haja empenhos associados a itens. Um empenho pode estar associado a itens através de um resumo de empenho de um processo de compra ou através de um empenho vinculado a uma solicitação de empenho de registro de preço.
     
    Pós-condições: Após cadastrado um mapa de pedido, o fornecedor será notificado e poderá consultar o mapa no módulo portal do fornecedor.
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 1
     
    screensave
     
    • CADASTRO DE PEDIDO DE MATERIAL
      • Almoxarifado*: Tipo: TEXTO. (RN01)
      • Empenho(Número/Ano)*: Tipo: NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
    • EMPENHOS INSERIDOS NO MAPA DE PEDIDO
      • Empenho: Tipo: NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
      • Fornecedor: Tipo: TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ.
      • Valor: Tipo: NUMÉRICO.
      • Saldo: Tipo: NUMÉRICO.
     
    Tela 2
     
    screensave
     
     
    Idem tela anterior.
     
    Tela 3
     
    screensave
     
     
    • AGENDAMENTO DE ENTREGA DO MATERIAL
      • Data de entrega*: Tipo: DATA. Formato: DD/MM/AAAA. Data de entrega válida para todos os itens escolhidos.
    • ITENS ASSOCIADOS POR EMPENHO
      • Empenho: Tipo: NUMÉRICO: Formato: 999999/AAAA.
      • Código do Material: Tipo: NUMÉRICO. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL (9999999999999).
      • Denominação do material: Tipo: TEXTO.
      • Quant. empenhada: Tipo: NUMÉRICO. Quantidade total empenhado. (RN07)
      • Saldo de Quant.: Tipo: NUMÉRICO. Diferença entre a quantidade empenhada e a quantidade já entregue em notas fiscais ou incluídas em outro mapa de pedido.
      • Quant. Solicitada*: Tipo: NUMÉRICO. Formato: 99,99. Quantidade solicitada pelo setor ao fornecedor para que seja entregue na data especificada.
      • Valor do Item: Tipo: MOEDA.
      • Total solicitado: Tipo: MOEDA. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).
     
    Tela 4
     
    screensave
     
    Idem tela anterior.
     
    Fluxo Principal
     
    FP01 - Cadastrar mapa de pedido de material
     
    1. O usuário acessa a funcionalidade em SIPAC -> Módulo Almoxarifado -> Aba Estoque -> Estoque -> Mapa de Pedido de Material > Cadastrar.
    2. O sistema exibe a Tela 1 na qual é possível inserir um ou mais empenhos.
    3. O usuário digita o número e ano do empenho.
    4. O usuário clica no botão "Adicionar".
    5. O sistema exibe a Tela 2 com o empenho adicionado.
    6. O usuário pode inserir mais empenhos executando novamente os dois passos anteriores.
    7. O usuário clica no botão "Continuar" quando tiver inserido todos os empenhos.
    8. O sistema exibe a Tela 3 na qual deve-se selecionar os itens que farão parte do mapa de pedido de material.
    9. O usuário insere a data de entrega do(s) material(s), seleciona os itens que comporão o mapa de pedido e insere a quantidade solicitada de cada um.
    10. O usuário clica no botão "Continuar".
    11. O sistema exibe a Tela 4 com um resumo do agendamento de entrega do(s) material(s).
    12. O usuário clica no botão "Gravar" para confirmar o agendamento.
    13. O sistema exibe a mensagem "Mapa de Pedido de Material cadastrado com sucesso!" junto com um resumo do Mapa de Pedido.
    14. O caso de uso é finalizado.
     
    Fluxo Alternativo
     
    FA01 - Fluxo alternativo aos passos 7, 10 e 12 - Opção cancelar padrão.
     
    FA02 - Fluxo alternativo aos passos 10 e 12 - Opção "Voltar".
     
    Fluxo de Exceção

    Não identificado.

     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    RN01 - Caso o usuário não tenha a permissão de GESTOR GERAL DE ALMOXARIFADO, o sistema lista os almoxarifados cuja unidade seja a do usuário ou o usuário possua a unidade do almoxarifado como unidade extra.
    RN02 - O status PENDENTE DE RECEBIMENTO é atribuído ao se cadastrar um mapa de pedido. O status AGUARDANDO ENTREGA é aplicado aos mapas de pedidos que não tiveram seus itens entregues, mas que estão dentro do prazo de entrega. O status FINALIZADO é destinado aos mapas que já tiveram seus itens entregues e confirmados pelo gestor do almoxarifado. O status PENDENTE aplica-se aos mapas de pedidos que tiveram itens entregues, mas outros não, mas ainda estão dentro do prazo. Por fim, o status EM ATRASO é atribuído para os mapas que não tiveram todos os seus itens entregues e que a data de entrega já passou.
    RN03 - São aceitos apenas empenhos cadastrados ou importados para o SIPAC.
    RN04 - O empenho deve ser da natureza de despesa de material de consumo (339030).
    RN05 - É permitido selecionar mais de um empenho desde que tenham sido emitidos para um mesmo fornecedor.
    RN06 - Não é permitido incluir empenhos que já tiveram todos os itens incluídos em outro mapa de pedido. Para esse caso, o sistema deve exibir a seguinte mensagem: “O empenho número X não pode ser incluído pois todos os seus itens, com suas respectivas quantidades, já foram entregues ou foram incluídos em outro mapa de pedidos.”.
    RN07 - O sistema permite informar a quantidade e inserir vários ou todos os itens de uma vez.
    RN08 - Quantidade solicitada para entrega na data informada. A quantidade deve permitir casas decimais para os casos de alimentação e combustíveis. O campo deve sugerir o saldo de quantidade do material e não pode ser superior ao saldo.
    RN09 - Só é permitido estornar mapa de pedido cujo status seja PENDENTE DE RECEBIMENTO, AGUARDANDO ENTREGA ou EM ATRASO, desde que nenhum item tenha sido recebido.
    RN10 - Não é permitido remover itens recebidos.
    RN11 - Não é permitido alterar mapa de pedido cujo status seja FINALIZADO ou ESTORNADO.
    RN12 - Não é permitido registrar recebimento de itens de mapas com status FINALIZADO ou ESTORNADO.
    RN13 - Após o cadastro do pedido, alteração, estorno ou finalização um email é enviado ao fornecedor com o seguinte texto: Prezado #NOME_DO_FORNECEDOR#, O mapa de pedido de material nº #NUMERO_ANO_MAPA#, associado ao(s) empenho(s) #LISTA_DE_EMPENHO_DO_MAPA# foi #OPERACAO#. Acesse o SIPAC para consultar as informações desse Mapa de pedido.
     
    Regras Gerais do Módulo
     
    Não identificado.

    Casos de Teste

    A ser especificado pela equipe de teste.

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