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Acompanhamento/Responder Notificações de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 12/12/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Acompanhamento/Responder Notificações de Auditoria
     
     
    Descrição: 
    Essa funcionalidade permite responder notificações de auditoria da AUDIN, TCU e CGU que se encontram cadastradas no sistema. 
     
    Ator(es):
    Auditor (Auditor).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Acompanhamento → Responder Notificações de Auditoria.
     
    Pré-condições:
    Não se aplica.
     
    Pós-condições:
    Notificação respondida.
     
    Descrição da Tela

    Tela 1


     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade     Seleção Única      
    2 Status     Seleção Única      
    3 Órgão Controle     Seleção Única      
    4 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    5 Número da Notificação     Numérico      
    6 Período de Envio     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    7 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção Única      
    8 Consultar     Botão      
    9 Voltar     Botão      
    10 Cancelar     Botão      
    11 Pendência de Resposta     Imagem      
    12 Relatório/Acórdão   S        
    13 Órgão   S        
    14 Notificação   S        
    15 Unidade   S        
    16 Data de Envio   S        
    17 Status   S        
    18 Status Atendimento   S        
    19 Responder Notificação     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Ano de Exercício   S        
    3 Situação   S        
    4 Data de Emissão   S        
    5 Status   S        
    6 Comunicação Expedida   S        
    7 Introdução   S        
    8 Número   S        
    9 Observações   S        
    10 Unidade Interessada   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Observações   S        
    15 Número   S        
    16 Assunto   S        
    17 Descrição   S        
    18 Resposta   S        
    19 Prazo   S        
    20 Número   S        
    21 Descrição   S        
    22 Status   S        
    23 Atendimento   S        
    24 Prazo   S        
    25 Resposta   S        
    26 Responder Notificação     Imagem      
    27 Unidades Notificadas   S        
    28 Visualizar Resposta     Imagem      
    29 Enviar Resposta     Botão      
    30 Voltar     Botão      
    31 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Observações   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Unidade Notificada   S        
    15 Assunto   S        
    16 Número   S        
    17 Descrição   S        
    18 Número   S        
    19 Descrição   S        
    20 Nome   S        
    21 Posicionamento     Seleção Única      
    22 Justificativa     Alfanumérico      
    23 Situação     Seleção Única      
    24 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    25 Descrição     Alfanumérico      
    26 Arquivo     Upload      
    27 Descrição     Alfanumérico      
    28 Anexar     Botão      
    29 Item   S        
    30 Arquivo   S        
    31 Descrição   S        
    32 Download do Anexo     Imagem      
    33 Remover Anexo     Imagem      
    34 Inserir Providência     Botão      
    35 Item   S        
    36 Prazo   S        
    37 Descrição   S        
    38 Situação   S        
    39 Alterar     Imagem      
    40 Remover     Imagem      
    41 Download do Anexo     Imagem      
    42 Cadastrar     Botão      
    43 Voltar     Botão      
    44 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o relatório desejado e clica Responder Notificação.     Tela 1
    4 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as constatações e recomendações relacionadas.     Tela 2
    5 O usuário encontra a recomendação que deseja responder e clica em Responder Notificação.     Tela 2
    6 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado e um formulário para o cadastro de providências.     Tela 3
    7 O usuário preenche o formulário adicionando as providências e clica em Cadastrar.     Tela 3
    8 O sistema volta à tela anterior exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 2
    9 Caso existam mais recomendações a serem respondidas, o usuário repete os passos 5, 6 e 7.      
    10 O usuário clica em Enviar Resposta.     Tela 2
    11 O sistema envia um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta cadastrada.   RN01  
    12 O sistema retorna à tela inicial exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 1
     
     
    Fluxo Alternativo

    Não se aplica.

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     
     
    Fluxo de Exceção

    Não se aplica.

     

     

    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Ao enviar resposta, o sistema deve enviar um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta enviada.
     
    Regras de Interface

    Não se aplica.

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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