Conteúdo
sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 12/12/2018 |
CASO DE USO
Acompanhamento/Visualizar Respostas das Unidades
Descrição:
Essa funcionalidade permite ao auditor visualizar as respostas das unidades sobre as recomendações da AUDIN, TCU e CGU que foram notificadas. Além disso, nessa funcionalidade, é possível realizar o acompanhamento de providências, onde o auditor acompanha as providências das unidades enviando pareceres prévios.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Acompanhamento → Visualizar Respostas das Unidades.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órgão de Controle | Seleção Única | |||||
| 2 | Unidade | Alfanumérico | |||||
| 3 | Palavra-Chave | Alfanumérico | |||||
| 4 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 5 | Número da Notificação | Numérico | |||||
| 6 | Determinação/Constatação | Alfanumérico | |||||
| 7 | Recomendação | Alfanumérico | |||||
| 8 | Período da Resposta | Numérico | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 9 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 10 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 11 | Formato de Impressão | Seleção única | |||||
| 12 | Apenas Respondidas | Seleção única | |||||
| 13 | Consultar | Botão | |||||
| 14 | Cancelar | Botão | |||||
| 15 | Possui Acompanhamento de Providência/ Não possui Acompanhamento de Providência | Imagem | |||||
| 16 | Respondida/Não respondida | Imagem | |||||
| 17 | Relatório | S | |||||
| 18 | Notificação | S | |||||
| 19 | Constatação/Determinação | S | |||||
| 20 | Recomendação | S | |||||
| 21 | Órgão | S | |||||
| 22 | Unidade | S | |||||
| 23 | Data da Resposta | S | |||||
| 24 | Responsável | S | |||||
| 25 | Visualizar | Imagem | |||||
| 26 | Acompanhamento | Imagem |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Número | S | |||||
| 10 | Unidade | S | |||||
| 11 | Observações | S | |||||
| 12 | Data de Envio | S | |||||
| 13 | Status | S | |||||
| 14 | Status do Atendimento | S | |||||
| 15 | Nome | S | |||||
| 16 | Asssunto | S | |||||
| 17 | Número | S | |||||
| 18 | Descrição | S | |||||
| 19 | Número | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Prazo | S | |||||
| 22 | Status | S | |||||
| 23 | Posicionamento | S | |||||
| 24 | Data | S | |||||
| 25 | Justificativa | S | |||||
| 26 | Item | S | |||||
| 27 | Prazo | S | |||||
| 28 | Data Providência | S | |||||
| 29 | Descrição | S | |||||
| 30 | Situação | S | |||||
| 31 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 32 | Anexos | S | |||||
| 33 | Observações | S | |||||
| 34 | Data de Envio | S | |||||
| 35 | Status | S | |||||
| 36 | Justificativa | S | |||||
| 37 | Data da Resposta | S | |||||
| 38 | Descrição | S | |||||
| 39 | Prazo | S | |||||
| 40 | Data de Cadastro | S | |||||
| 41 | Situação | S | |||||
| 42 | Voltar | Botão | |||||
| 43 | Cancelar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Número | S | |||||
| 10 | Observações | S | |||||
| 11 | Unidade Interessada | S | |||||
| 12 | Data de Envio | S | |||||
| 13 | Status | S | |||||
| 14 | Status do Atendimento | S | |||||
| 15 | Posicionamento | S | |||||
| 16 | Data | S | |||||
| 17 | Justificativa | S | |||||
| 18 | Assunto | S | |||||
| 19 | Número | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Número | S | |||||
| 22 | Descrição | S | |||||
| 23 | Descrição | S | |||||
| 24 | Data Cadastro | S | |||||
| 25 | Prazo | S | |||||
| 26 | Situação | S | |||||
| 27 | Acompanhar | Seleção Única | |||||
| 28 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 29 | Anexos | S | |||||
| 30 | Voltar | Botão | |||||
| 31 | Cancelar | Botão | |||||
| 32 | Continuar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Observações | Alfanumérico | |||||
| 10 | Descrição | S | |||||
| 11 | Data Cadastro | S | |||||
| 12 | Prazo | S | |||||
| 13 | Situação | S | |||||
| 14 | Enviar Acompanhamento | Botão | |||||
| 15 | Voltar | Botão | |||||
| 16 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os relatórios encontrados. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário encontra o relatório desejado e clica Visualizar. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as respostas das unidades às recomendações. | Tela 2 | ||
Fluxo Alternativo
| FA01 - Acompanhamento de Providência. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os relatórios encontrados. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário encontra o relatório desejado e clica Acompanhamento. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as providências informadas pelas unidades. | Tela 3 | ||
| 5 | O usuário seleciona uma providência marcado a caixa de seleção "Acompanhar" e clica em Continuar. | Tela 3 | ||
| 6 | O sistema mostra uma página contendo o formulário para cadastramento de acompanhamento de providência. | Tela 4 | ||
| 7 | O usuário preenche o formulário e clica em Enviar Acompanhamento. | Tela 4 | ||
| 8 | O sistema envia um e-mail ao chefe da unidade notificando o acompanhamento de providência. | RN02 | ||
| 9 | O sistema retorna à Tela 1 exibindo uma mensagem de sucesso. | Tela 1 | ||
Fluxo Extensão
Não se aplica.Fluxo de Exceção
Não se aplica.
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | É possível sobrepor um acompanhamento de providência posterior criando-se um novo acompanhamento de providência. |
| RN02 | O sistema deve enviar um e-mail ao chefe de unidade notificando sobre a criação do acompanhamento de providência. |
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica. Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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