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Acompanhamento/Visualizar Respostas das Unidades

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 12/12/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Acompanhamento/Visualizar Respostas das Unidades
     
     
    Descrição:
    Essa funcionalidade permite ao auditor visualizar as respostas das unidades sobre as recomendações da AUDIN, TCU e CGU que foram notificadas. Além disso, nessa funcionalidade, é possível realizar o acompanhamento de providências, onde o auditor acompanha as providências das unidades enviando pareceres prévios.
     
    Ator(es):
    Auditor (Auditor).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Acompanhamento → Visualizar Respostas das Unidades.
     
    Pré-condições:
    Não se aplica.
     
    Pós-condições:
    Não se aplica.
     
    Descrição da Tela

    Tela 1

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle     Seleção Única      
    2 Unidade     Alfanumérico      
    3 Palavra-Chave     Alfanumérico      
    4 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    5 Número da Notificação     Numérico      
    6 Determinação/Constatação     Alfanumérico      
    7 Recomendação     Alfanumérico      
    8 Período da Resposta     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    9 Ano de Referência do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    10 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    11 Formato de Impressão     Seleção única      
    12 Apenas Respondidas     Seleção única      
    13 Consultar     Botão      
    14 Cancelar     Botão      
    15

    Possui Acompanhamento de Providência/

    Não possui Acompanhamento de Providência

        Imagem      
    16 Respondida/Não respondida     Imagem      
    17 Relatório   S        
    18 Notificação   S        
    19 Constatação/Determinação   S        
    20 Recomendação   S        
    21 Órgão   S        
    22 Unidade   S        
    23 Data da Resposta   S        
    24 Responsável   S        
    25 Visualizar     Imagem      
    26 Acompanhamento     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Tela 2
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Unidade   S        
    11 Observações   S        
    12 Data de Envio   S        
    13 Status   S        
    14 Status do Atendimento   S        
    15 Nome   S        
    16 Asssunto   S        
    17 Número   S        
    18 Descrição   S        
    19 Número   S        
    20 Descrição   S        
    21 Prazo   S        
    22 Status   S        
    23 Posicionamento   S        
    24 Data   S        
    25 Justificativa   S        
    26 Item   S        
    27 Prazo   S        
    28 Data Providência   S        
    29 Descrição   S        
    30 Situação   S        
    31 Download do Anexo     Imagem      
    32 Anexos   S        
    33 Observações   S        
    34 Data de Envio   S        
    35 Status   S        
    36 Justificativa   S        
    37 Data da Resposta   S        
    38 Descrição   S        
    39 Prazo   S        
    40 Data de Cadastro   S        
    41 Situação   S        
    42 Voltar     Botão      
    43 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Observações   S        
    11 Unidade Interessada   S        
    12 Data de Envio   S        
    13 Status   S        
    14 Status do Atendimento   S        
    15 Posicionamento   S        
    16 Data   S        
    17 Justificativa   S        
    18 Assunto   S        
    19 Número   S        
    20 Descrição   S        
    21 Número   S        
    22 Descrição   S        
    23 Descrição   S        
    24 Data Cadastro   S        
    25 Prazo   S        
    26 Situação   S        
    27 Acompanhar     Seleção Única      
    28 Download do Anexo     Imagem      
    29 Anexos   S        
    30 Voltar     Botão      
    31 Cancelar     Botão      
    32 Continuar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 4
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Observações     Alfanumérico      
    10 Descrição   S        
    11 Data Cadastro   S        
    12 Prazo   S        
    13 Situação   S        
    14 Enviar Acompanhamento     Botão      
    15 Voltar     Botão      
    16 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o relatório desejado e clica Visualizar.     Tela 1
    4 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as respostas das unidades às recomendações.     Tela 2
     
     
    Fluxo Alternativo

     

    FA01 - Acompanhamento de Providência.
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o relatório desejado e clica Acompanhamento.     Tela 1
    4 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as providências informadas pelas unidades.     Tela 3
    5 O usuário seleciona uma providência marcado a caixa de seleção "Acompanhar" e clica em Continuar.     Tela 3
    6 O sistema mostra uma página contendo o formulário para cadastramento de acompanhamento de providência.     Tela 4
    7 O usuário preenche o formulário e clica em Enviar Acompanhamento.     Tela 4
    8 O sistema envia um e-mail ao chefe da unidade notificando o acompanhamento de providência.   RN02  
    9 O sistema retorna à Tela 1 exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 1
     
     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     
     
    Fluxo de Exceção
    Não se aplica.
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 É possível sobrepor um acompanhamento de providência posterior criando-se um novo acompanhamento de providência.
    RN02 O sistema deve enviar um e-mail ao chefe de unidade notificando sobre a criação do acompanhamento de providência.
     
    Regras de Interface

    Não se aplica.

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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