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Acompanhamentos de Providências

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 08/01/2019
     
     
    CASO DE USO
    Acompanhamentos de Providências
     
     
    Descrição:
    Essa funcionalidade é utilizada para responder acompanhamentos de providências enviados pelo setor de auditoria. Acompanhamentos de providências são notificações feitas pelo setor de auditoria sobre as respostas que as unidades enviam sobre as recomendações ou determinações dos relatórios da CGU, do TCU ou da AUDIN.
     
    Ator(es):
    Chefe de unidade.
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Responder Notificações → Acompanhamentos de Providências.
     
    Pré-condições:
    Não se aplica.
     
    Pós-condições:
    Não se aplica.
     
    Descrição da Tela

    Tela 1

     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Concordo/Discordo/Concordo Parcialmente   S        
    2 Relatório/Acórdão   S        
    3 Notificação   S        
    4 Resposta   S        
    5 Data   S        
    6 Constatação/Informação   S        
    7 Recomendação/Determinação   S        
    8 Data de Envio   S        
    9 Status   S        
    10 Visualizar Resposta     Imagem      
    11 Responder     Imagem      
    12 Descrição   S        
    13 Prazo   S        
    14 Situação   S        
    15 Visualizar Providência     Imagem      
    16 Voltar     Botão      
    17 Cancelar     Botão      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tela 2


    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade Jurisdicionada   S        
    2 Notificação   S        
    3 Determinação/Constatação   S        
    4 Tipo   S        
    5 Data de Recebimento   S        
    6 Prazo   S        
    7 Status   S        
    8 Prazo   S        
    9 Descrição   S        
    10 Situação   S        
    11 Justificativa   S        
    12 Observações   S        
    13 Status   S        
    14 Data de Envio   S        
    15 Data da resposta   S        
    16 Arquivo   S        
    17 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    Tela 3 (AUDIN)

     

     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Ano de Exercício   S        
    3 Situação   S        
    4 Data de Emissão   S        
    5 Status   S        
    6 Comunicação Expedida   S        
    7 Introdução   S        
    8 Número   S        
    9 Observações   S        
    10 Unidade Interessada   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Nome   S        
    15 Posicionamento   S        
    16 Data   S        
    17 Descrição   S        
    18 Item   S        
    19 Prazo   S        
    20 Descrição   S        
    21 Situação   S        
    22 Data de Envio   S        
    23 Observações   S        
    24 Status   S        
    25 Prazo   S        
    26 Descrição   S        
    27 Visualizar Histórico     Imagem      
    28 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    29 Situação     Seleção Única      
    30 Descrição     Alfanumérico      
    31 Arquivo     Upload      
    32 Anexar     Botão      
    33 Enviar Resposta de Acompanhamento     Botão      
    34 Voltar     Botão      
    35 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 4 (TCU)

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Comunicação Expedida   S        
    11 Sumário   S        
    12 Número   S        
    13 Data de Envio   S        
    14 Status   S        
    15 Status do Atendimento   S        
    16 Nome   S        
    17 Descrição   S        
    18 Item   S        
    19 Prazo   S        
    20 Descrição   S        
    21 Situação   S        
    22 Data de Envio   S        
    23 Observações   S        
    24 Status   S        
    25 Prazo   S        
    26 Descrição   S        
    27 Visualizar Histórico   S        
    28 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    29 Situação     Seleção Única      
    30 Justificativa     Alfanumérico      
    31 Arquivo     Upload      
    32 Anexar     Botão      
    33 Enviar Resposta de Acompanhamento     Botão      
    34 Voltar     Botão      
    35 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

    Tela 5 (CGU)

     

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Recebimento   S        
    6 Prazo   S        
    7 Status   S        
    8 Comunicação Expedida   S        
    9 Introdução   S        
    10 Número   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Nome   S        
    15 Posicionamento   S        
    16 Data   S        
    17 Descrição   S        
    18 Item   S        
    19 Prazo   S        
    20 Descrição   S        
    21 Situação   S        
    22 Data de Envio   S        
    23 Observações   S        
    24 Status   S        
    25 Prazo   S        
    26 Descrição   S        
    27 Visualizar Histórico     Imagem      
    28 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    29 Situação     Seleção Única      
    30 Descrição     Alfanumérico      
    31 Arquivo     Upload      
    32 Anexar     Botão      
    33 Enviar Resposta de Acompanhamento     Botão      
    34 Voltar     Botão      
    35 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Tela 6

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Responsável   S        
    2 Data de Modificação   S        
    3 Prazo   S        
    4 Descrição   S        
    5 Situação   S        
    6 Fechar     Botão      

     

     

     

     

     

     

     

    Tela 7

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Recebimento   S        
    6 Prazo   S        
    7 Status   S        
    8 Comunicação Expedida   S        
    9 Introdução   S        
    10 Número   S        
    11 Unidade   S        
    12 Data de Envio   S        
    13 Status   S        
    14 Status do Atendimento   S        
    15 Nome   S        
    16 Assunto   S        
    17 Número   S        
    18 Descrição   S        
    19 Número   S        
    20 Descrição   S        
    21 Prazo   S        
    22 Status   S        
    23 Posicionamento   S        
    24 Data   S        
    25 Justificativa   S        
    26 Item   S        
    27 Prazo   S        
    28 Data Providência   S        
    29 Descrição   S        
    30 Situação   S        
    31 Baixar Arquivo     Imagem      
    32 Anexos   S        
    33 Observações   S        
    34 Data de Envio   S        
    35 Status   S        
    36 Justificativa   S        
    37 Data da Resposta   S        
    38 Descrição   S        
    39 Prazo   S        
    40 Data de Cadastro   S        
    41 Situação   S        
    42 Voltar     Botão      
    43 Cancelar     Botão      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema lista os acompanhamentos de providências cadastrados para a unidade do usuário.     Tela 1
     
     
    Fluxo Alternativo

    Não se aplica.

     

    Fluxo Extensão

     

    FEX01 - Visualizar Providência
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão Visualizar Providências de algum dos relatórios ou acórdãos listadas.     Tela 1
    2 O sistema exibe uma tela contendo as providências relacionadas ao relatório ou acórdão.     Tela 2
     

     

    FEX02 - Visualizar Histórico
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão Responder de algum dos relatórios ou acórdãos listadas.     Tela 1
    2 O sistema abre a uma tela contendo os dados do relatório ou acordão juntamente com o formulário para resposta ao acompanhamento.     Tela 3, Tela 4 ou Tela 5
    3 O usuário clica em Visualizar Histórico.     Tela 3, Tela 4 ou Tela 5
    4 O sistema exibe uma tela contendo o histórico de alterações da providência.   RN03 Tela 6
     
     
    FEX03 - Responder
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão Responder de algum dos relatórios ou acórdãos listadas.     Tela 1
    2 O sistema abre a uma tela contendo os dados do relatório ou acordão juntamente com o formulário para resposta ao acompanhamento.     Tela 3, Tela 4 ou Tela 5
    3 O usuário preenche o formulário de resposta ao acompanhamento e clica em Enviar Resposta de Acompanhamento.     Tela 3, Tela 4 ou Tela 5
    4 O sistem envia um e-mail para o setor de Auditoria informando sobre a resposta ao acompanhamento.   RN01  
    5 O sistema retorna à tela inicial exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 1
     
     
    FEX04 - Visualizar Resposta
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão Visualizar Resposta de algum dos relatórios ou acórdãos listadas.     Tela 1
    2 O sistema abre a uma tela contendo os dados da resposta.     Tela 7
     
     
     
     
    Fluxo de Exceção

    Não se aplica.

     

    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 O sistema deve enviar um e-mail ao setor de Auditoria informando o cadastramento de respostas a acompanhamentos de providências
    RN02 Os acompanhamentos das providências cuja situação seja "Atendida" não podem ser respondidos.
    RN03 As alterações efetuadas nas providências indicadas no acompanhamento devem ser registras em históricos de modificações.
     
    Regras de Interface

     
    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 Desabilitar o botão de resposta aos acompanhamentos das providências cuja situação seja "Atendida".
     
    Regras Gerais do Módulo

    Não se aplica.

     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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