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Analisar Relatório de Auditoria (AUDIN)

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 01/11/2018
     
    CASO DE USO
    Analisar Relatório de Auditoria (AUDIN)
     
     
    Essa funcionalidade permite que o auditor analise as providências tomadas pelas unidades da instituição.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Analisar Relatório de Auditoria (AUDIN).
     
    É necessário que o relatório selecionado para análise possua providências cadastradas.
     
    Providências analisadas, com os posicionamentos da AUDIN gravados no banco de dados.
     
     
    Tela 1
     
     
      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle   S        
    2 Unidade     Alfanumérico      
    3 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    4 Período de Cadastro     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    5 Ano de Referência do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    6 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    7 Introdução     Alfanumérico      
    8 Ordenar por     Seleção única      
    9 Tipo de Ordenação     Seleção única      
    10 Buscar     Botão      
    11 Cancelar     Botão      
    12 Número/Ano   S        
    13 Data de Cadastro   S        
    14 Tipo   S        
    15 Ano de Exercício   S        
    16 Situação   S        
    17 Introdução   S        
    18 Status   S        
    19 Prazo   S        
    20 Responsável   S        
    21 Visualizar     Imagem      
    22 Analisar Providências     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comuicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Arquivo   S        
    10 Descrição   S        
    11 Visualizar Anexo     Imagem      
    12 Número   S        
    13 Assunto   S        
    14 Prazo   S        
    15 Descrição   S        
    16 Mostrar Recomendações     Imagem     RI02
    17 Ocultar Recomendações     Imagem     RI03
    18 Número   S        
    19 Descrição   S        
    20 Mostrar Recomendações     Imagem     RI02
    21 Ocultar Recomendações     Imagem     RI03
    22 Nome   S        
    23 Visualizar Resposta     Imagem      
    24 Analisar     Imagem      
    25       Seleção única      
    26 Descrição   S        
    27 Prazo   S        
    28 Visualizar Anexo     Imagem      
    29 Notificar Unidades     Botão      
    30 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Posicionamento   S        
    2 Data   S        
    3 Justificativa   S        
    4 Item   S        
    5 Prazo   S        
    6 Data Providência   S        
    7 Descrição   S        
    8 Download do Anexo     Imagem      
    9 Anexos   S        
    10 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 4
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Posição em S   Seleção Única      
    2 Posição AUDIN S   Seleção Única      
    3 Prazo Proposto S   Numérico DD/MM/AAAA    
    4 Descrição S   Alfanumérico      
    5 Gravar     Botão      
    6 Voltar     Botão      
    7 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Buscar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o relatório desejado e clica em Analisar Providências.     Tela 1
    4 O sistema abre uma tela com os dados do relatório e as constatações relacionadas.     Tela 2
    5 O usuário clica em Mostrar Recomendações.     Tela 2
    6 O sistema exibe as recomendações.     Tela 2
    7 O usuário encontra a providência que deseja analisar e clica em Analisar.     Tela 2
    8 O sistema exibe o formulário para análise da providência.     Tela 4
    9 O usuário preenche o formulário com os dados da análise da providência e clica em Gravar.     Tela 4
    10 O sistema grava a análise da providência, envia um e-mail aos chefes das unidades relacionadas às providências analisadas e volta à tela anterior exibindo uma mensagem de sucesso.   RN02 Tela 2
     
     

     

    FA01 - Visualizar Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Visualizar.     Tela 1
    2 O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto.      
     

     

    FA02 - Visualizar Resposta
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar Resposta.      
    2 O sistema exibe a tela de visualização de resposta.     Tela 3

     

    FA03 - Download do Anexo
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Download do Anexo.     Tela 2, Tela 3
    2 O sistema retorna o anexo para download.      

     

     

    Fluxo Extensão

     

    FEX01 - Notificar Unidades
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona providências marcando suas respectivas caixas de seleção e, em seguida, clica em Notificar Unidades.   RN01  
    2 O sistema envia um e-mail para os chefes das unidades relacionadas às providências selecionadas informando-os as análises realizadas nas providências selecionadas.     Tela 2
     
     

    Não se aplica.

     

     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Providências analisadas como Atendidas não podem ser selecionadas para que as unidades sejam notificadas.
    RN02 Ao realizar uma análise de providência que efetue a alteração o posicionamento da AUDIN sobre o item analisado, o sistema deve enviar um e-mail ao chefe da unidade relacionada à providência informando-o sobre a alteração.
     
     

    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 As recomendações das Constatações/Informações listadas devem estar ocultas inicialmente.
    RI02 Ao clicar em Mostrar Recomendações as recomendações da Constatação/Informação devem ser exibidas.
    RI03 Ao clicar em Ocultar Recomendações as recomendações da Constatação/Informação devem ser ocultadas.
     

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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