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CGU/Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 16/10/2018
     
     
    CASO DE USO
    Alterar Relatórios de Auditoria
     
     
    Essa funcionalidade lista os relatórios da CGU e permite ao usuário visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
     
    Ator(es):
    Auditor(Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     
     
    Tela 1
     
     
      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle   S        
    2 Unidade     Alfanumérico      
    3 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    4 Situação     Seleção única      
    5 Ano de Referência do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    6 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    7 Tipo     Seleção única      
    8 Período de Cadastro     Numérico DD/MM/AAA a DD/MM/AAA    
    9 Recebimento     Numérico DD/MM/AAA    
    10 Prazo     Numérico DD/MM/AAA    
    11 Introdução     Alfanumérico      
    12 Assunto     Alfanumérico      
    13 Ordenar por     Seleção única      
    14 Tipo da Ordenação     Seleção única      
    15 Consultar     Botão      
    16 Cancelar     Botão      
    17 Número/Ano   S        
    18 Data de Cadastro   S        
    19 Ano de Exercício   S        
    20 Situação   S        
    21 Tipo   S        
    22 Introdução   S        
    23 Status   S        
    24 Prazo   S        
    25 Responsável   S        
    26 Alterar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    27 Constatações/Informações     Imagem      
    28 Remover Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    29 Notificar     Imagem      
    30 Gerar Plano de Providências Permanente     Imagem      
    31 Visualizar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa alguns dados sobre os relatórios que deseja encontrar e clica em Consultar.   RN01 Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios de auditoria.     Tela 1
     
     
    Não se aplica.

    Fluxo Extensão

     

    FEX01 - Alterar Relatório
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria.     Tela 1
    2 O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria será aberto com os dados do relatório selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas.      
     
     

    FEX02 - Constatações/Informações
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações.     Tela 1
    2 O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação será aberto.      
     

    FEX03 - Remover Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria.   RN02 Tela 1
    2 O sistema exibe uma mensagem de confirmação.      
    3 O usuário confirma a remoção.      
    4 O sistema remove o Relatório de Auditoria.      
     

    FEX04 - Notificar
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Notificar.     Tela 1
    2 O caso de uso Notificar será aberto.      
     

    FEX05 - Gerar Plano de Providência Permanente
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providência Permanente.     Tela 1
    2 O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente será aberto.      
     

    FEX06 - Visualizar Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria.     Tela 1
    2 O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto.      
     
     
    Não se aplica.
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 A listagem deve ser ordenada por data de cadastro do relatório de auditoria.
    RN02 Os relatórios já notificados não podem ser removidos.
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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