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sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 16/10/2018 |
CASO DE USO
Alterar Relatórios de Auditoria
Essa funcionalidade lista os relatórios da CGU e permite ao usuário visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
Ator(es):
Auditor(Auditor).
Auditor(Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.
Não se aplica.
Não se aplica.
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órgão de Controle | S | |||||
| 2 | Unidade | Alfanumérico | |||||
| 3 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 4 | Situação | Seleção única | |||||
| 5 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 6 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 7 | Tipo | Seleção única | |||||
| 8 | Período de Cadastro | Numérico | DD/MM/AAA a DD/MM/AAA | ||||
| 9 | Recebimento | Numérico | DD/MM/AAA | ||||
| 10 | Prazo | Numérico | DD/MM/AAA | ||||
| 11 | Introdução | Alfanumérico | |||||
| 12 | Assunto | Alfanumérico | |||||
| 13 | Ordenar por | Seleção única | |||||
| 14 | Tipo da Ordenação | Seleção única | |||||
| 15 | Consultar | Botão | |||||
| 16 | Cancelar | Botão | |||||
| 17 | Número/Ano | S | |||||
| 18 | Data de Cadastro | S | |||||
| 19 | Ano de Exercício | S | |||||
| 20 | Situação | S | |||||
| 21 | Tipo | S | |||||
| 22 | Introdução | S | |||||
| 23 | Status | S | |||||
| 24 | Prazo | S | |||||
| 25 | Responsável | S | |||||
| 26 | Alterar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
| 27 | Constatações/Informações | Imagem | |||||
| 28 | Remover Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem | |||||
| 29 | Notificar | Imagem | |||||
| 30 | Gerar Plano de Providências Permanente | Imagem | |||||
| 31 | Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) | Imagem |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
Não se aplica.
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa alguns dados sobre os relatórios que deseja encontrar e clica em Consultar. | RN01 | Tela 1 | |
| 2 | O sistema lista os relatórios de auditoria. | Tela 1 | ||
Fluxo Extensão
| FEX01 - Alterar Relatório | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria será aberto com os dados do relatório selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas. | |||
| FEX02 - Constatações/Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação será aberto. | |||
| FEX03 - Remover Relatório de Auditoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria. | RN02 | Tela 1 | |
| 2 | O sistema exibe uma mensagem de confirmação. | |||
| 3 | O usuário confirma a remoção. | |||
| 4 | O sistema remove o Relatório de Auditoria. | |||
| FEX04 - Notificar | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Notificar. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Notificar será aberto. | |||
| FEX05 - Gerar Plano de Providência Permanente | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providência Permanente. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente será aberto. | |||
| FEX06 - Visualizar Relatório de Auditoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto. | |||
Não se aplica.
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | A listagem deve ser ordenada por data de cadastro do relatório de auditoria. |
| RN02 | Os relatórios já notificados não podem ser removidos. |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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