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sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 03/10/2018 |
CASO DE USO
Notificar
Essa funcionalidade permite que notificações sejam enviadas a unidades relacionadas às recomendações das constatações/informações cadastradas nos relatórios gravados no sistema.
Auditor (Auditor).
Para utilizar essa funcionalidade, acesse SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar.
O relatório já deve estar cadastrado com ao menos uma Constatação/Informação associada.
Notificações cadastradas.
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Recebimento | S | |||||
| 6 | Prazo | S | |||||
| 7 | Status | S | |||||
| 8 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 9 | Introdução | S | |||||
| 10 | Seleção única | ||||||
| 11 | Número | S | |||||
| 12 | Assunto | S | |||||
| 13 | Prazo | S | |||||
| 14 | Descrição | S | |||||
| 15 | Ocultar Recomendações | Imagem | RI02 | ||||
| 16 | Mostrar Recomendações | Imagem | RI03 | ||||
| 17 | Número | S | |||||
| 18 | Descrição | S | |||||
| 19 | Status | S | |||||
| 20 | Prazo | S | |||||
| 21 | Seleção única | ||||||
| 22 | Unidade Interessada | S | Alfanumérico | ||||
| 23 | Unidade Principal | Seleção única | RN03 | ||||
| 24 | Observações | Alfanumérico | |||||
| 25 | Associar Unidade | Botão | |||||
| 26 | Voltar | Botão | |||||
| 27 | Cancelar | Botão | |||||
| 28 | Item | S | |||||
| 29 | Código | S | |||||
| 30 | Nome | S | |||||
| 31 | Observações | S | |||||
| 32 | Ocultar Recomendações Associadas | Imagem | RI06 | ||||
| 33 | Mostrar Recomendações Associadas | Imagem | RI05 | ||||
| 34 | Alterar | Imagem | |||||
| 35 | Remover | Imagem | |||||
| 36 | Número | S | |||||
| 37 | Descrição | S | |||||
| 38 | Unidade Principal | S | |||||
| 39 | Enviar Notificação | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário seleciona as Recomendações das Constatações/Recomendações que deseja associar a uma determinada unidade clicando em suas respectivas caixas de seleção. | Tela 1 | ||
| 2 | O usuário informa a Unidade Interessada que deseja associar às Recomendações das Constatações/Recomendações selecionadas. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário seleciona a caixa de seleção Unidade Principal caso a unidade selecionada seja a unidade principal das Recomendações selecionadas. | Tela 1 | ||
| 4 | O usuário informa no campo Observações qualquer informação que julgar necessário. | Tela 1 | ||
| 5 | O usuário clica em Associar Unidade. | Tela 1 | ||
| 6 | O sistema grava as associações das Recomendações selecionadas à Unidade escolhida. | Tela 1 | ||
| 7 | Caso necessário, o usuário repete os passos anteriores para realizar mais associações de Recomendações à Unidades. | Tela 1 | ||
| 8 | O usuário clica em Enviar Notificação. | Tela 1 | ||
| 9 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
| 10 | O usuário confirma. | |||
| 11 | O sistema grava a notificação. | |||
| 12 | O sistema envia um e-mail aos chefes das unidades selecionadas informando-os sobre a notificação. | RN02 | ||
| FA01 - Listagem de Relatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O sistema abre o caso de uso Listar/Alterar Relatórios de Auditoria. | |||
| 2 | O usuário encontra o relatório desejado e clica em Notificar. | |||
| 3 | O Fluxo Principal é executado. | Fluxo Principal | RN04 | |
Fluxo Extensão
Não se aplica
| FE01 - Campos Obrigatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário não preencheu todos os campos obrigatórios e clica em Cadastrar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema permanece no formulário e exibe uma mensagem informando o usuário sobre a obrigatoriedade dos campos. | RN01 | ||
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. |
| RN02 | Ao enviar notificação, o sistema deve enviar um e-mail aos chefes das unidades selecionadas informando-os sobre a notificação. |
| RN03 | Deve existir apenas uma Unidade Principal para cada Recomendação. Caso o usuário tente incluir uma segunda, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre a restrição. |
| RN04 | Na listagem dos relatórios para notificação, as opções apresentadas em cada item são apenas Notificar e Visualizar Relatório de Auditoria. |
| Identificador | Descrição da Regra de Interface |
|---|---|
| RI01 | As Recomendações das Constatações/Informações listadas devem estar ocultas inicialmente. |
| RI02 | Ao clicar em Mostrar Recomendações o sistema deverá exibir as Recomendações da Constatação/Informação correspondente. |
| RI03 | Ao clicar em Ocultar Recomendações o sistema deverá ocultar as Recomendações da Constatação/Informação correspondente. |
| RI04 | As Recomendações associadas às unidades listadas devem estar ocultas inicialmente. |
| RI05 | Ao clicar em Mostrar Recomendações Associadas o sistema deverá exibir as Recomendações da associadas à Unidade correspondente. |
| RI06 | Ao clicar em Ocultar Recomendações Associadas o sistema deverá ocultar as Recomendações da associadas à Unidade correspondente. |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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