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CGU/Relatório de Auditoria por Constatação/Informação

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 13/11/2018
     
    CASO DE USO
    Relatório de Auditoria por Constatação/Informação
     
     
    Essa funcionalidade permite ao auditor selecionar relatórios para gerar um documento contendo um resumo da situação das recomendações dos relatórios selecionados.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Relatório de Auditoria por Constatação/Informação
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     

    Tela 1

     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle   S        
    2 Unidade     Alfanumérico      
    3 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    4 Situação     Seleção Única      
    5 Período de Cadastro     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    6 Ano de Referência do Relatório/Acórdão     Seleção Única      
    7 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção Única      
    8 Ordenar por     Seleção Única      
    9 Tipo de Ordenação     Seleção Única      
    10 Exibir Gráfico     Seleção Única      
    11 Buscar     Botão      
    12 Cancelar     Botão      
    13 TODOS     Botão      
    14       Seleção Única      
    15 Número/Ano   S        
    16 Data de Cadastro   S        
    17 Prazo   S        
    18 Tipo   S        
    19 Ano de Exercício   S        
    20 Situação   S        
    21 Introdução   S        
    22 Status   S        
    23 Responsável   S        
    24 Visualizar Relatório de Auditoria Interna (Audit)     Imagem      
    25 Gerar Relatório     Botão      
    26 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre os relatórios que deseja encontrar e clica em Buscar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados     Tela 1
    3 O usuário seleciona os relatórios desejados clicando em suas respectivas caixas de seleção e clica em Gerar Relatório.   RN01 Tela 1
    4 O sistema gera o relatório, possibilitando a impressão ou a exportação para .doc.      
     
     
     

    Não se aplica.

     

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
     
    Não se aplica.
     
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 É necessário selecionar ao menos um relatório de auditoria para que seja gerado o Relatório de Auditoria por Constatação/Informação.
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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