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CGU/Relatórios com Prazo Vencido

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     

     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 16/10/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Relatórios com Prazo Vencido
     
     
    Essa funcionalidade lista os relatórios de auditoria que estejam com o prazo vencido. Ela permite ao auditor visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Relatórios com Prazo Vencido.
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema abre o caso de uso Listar/Alterar Relatórios de Auditoria listando apenas os relatórios com o prazo vencido.   RN01  
     
     
    Fluxo Alternativo
    Não se aplica.
     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     
    Fluxo de Exceção
    Não se aplica.
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Devem ser listados apenas os relatórios com o prazo vencido.
     
    Não se aplica.
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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