Conteúdo
sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 16/10/2018 |
CASO DE USO
Relatórios com Prazo Vencido
Essa funcionalidade lista os relatórios de auditoria que estejam com o prazo vencido. Ela permite ao auditor visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
Auditor (Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Relatórios com Prazo Vencido.
Não se aplica.
Não se aplica.
Não se aplica.
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O sistema abre o caso de uso Listar/Alterar Relatórios de Auditoria listando apenas os relatórios com o prazo vencido. | RN01 | ||
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | Devem ser listados apenas os relatórios com o prazo vencido. |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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