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Cadastrar Relatório de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 27/09/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Cadastrar Relatório de Auditoria
     
     
    Essa funcionalidade permite o cadastro de relatório de auditoria interna (AUDIN).
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Cadastrar Relatório de Auditoria.
     
    Deve haver ao menos um Tipo do Relatório de Controle já cadastrado no sistema.
     
    Relatório de auditoria interna cadastrado, seguido do redirecionamento do usuário para o caso de uso AUDIN/Cadastrar Constatação/Informação.
     
     
    Tela 1
     
     
     
      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número S   Numérico   RN02  
    2 Ano S   Numérico(4)   RN02  
    3 Ano de Exercício S   Numérico(4)      
    4 Tipo S   Seleção única      
    5 Comunicação Expedida     Alfanumérico(50)      
    6 Prazo     Numérico DD/MM/AAAA    
    7 Introdução S   Alfanumérico(2000)      
    8 Assunto S   Alfanumérico(2000)      
    9 Observações     Alfanumérico(2000)      
    10 Anexar Arquivo     Imagem     RI02, RI03
    11 Arquivo     Upload      
    12 Descrição     Alfanumérico      
    13 Anexar     Botão      
    14 Cadastrar     Botão      
    15 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário preenche os campos do formulário.     Tela 1
    2 Caso necessário, o usuário adiciona um arquivo anexo, preenche o campo Descrição e clica no botão Anexar.     Tela 1
    3 O usuário clica em Cadastrar.     Tela 1
    4 O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para o caso de uso AUDIN/Cadastrar Constatação/Informação.      
     
     

    Não se aplica

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica
     

     

    FE01 - Campos Obrigatórios
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário não preencheu todos os campos obrigatórios e clica em Cadastrar.     Tela 1
    2 O sistema permanece no formulário e exibe uma mensagem informando o usuário sobre a obrigatoriedade dos campos.   RN01  
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos.
    RN02 A mesma combinação de Número/Ano em relatórios de auditoria interna podem ocorrer apenas no caso em que os Tipos especificados sejam diferentes.
     

    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 Os campos para anexar arquivo inicialmente devem estar ocultos.
    RI02 Ao clicar em Anexar Arquivo os campos para anexar arquivo devem ser exibidos, caso estejam ocultos.
    RI03 Ao clicar em Anexar Arquivo os campos para anexar arquivo devem ser ocultados, caso estejam sendo exibidos.
     
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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