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Descrição de Negócio

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    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
     
     
    DESCRIÇÃO DE NEGÓCIO
    AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
     
     
     

     

    O módulo de auditoria do SIPAC possibilita acompanhamento em três níveis: acompanhamento de determinações do TCU, acompanhamento de recomendações da CGU e acompanhamento em nível de auditoria interna da instituição.
     
    O setor de Auditoria da instituição recebe e cadastra os acórdãos ou relatórios do TCU e CGU, ou gera os próprios relatórios, identificando as unidades relacionadas para cada determinação ou constatação para, em seguida, enviar-lhes notificações.
     
    As unidades devem responder ao setor de Auditoria com uma justificativa e um conjunto de providências a serem tomadas para a determinação ou constatação. Para cada providência, a unidade pode informar um prazo para o cumprimento (obrigatório para determinações). As respostas das unidades poderão ser visualizadas e analisadas pelo setor de auditoria da instituição.
     
    O módulo de Auditoria possui, ainda, diversos filtros para busca de relatórios/acórdãos e notificações, funcionalidades para gerar o Plano de Providências, Relatório de Gestão e parte do PAINT, além de dar acesso a funcionalidades para consultar informações de outros módulos.

     

    Os perfis diretamente envolvidos com o módulo são:

     

    Auditor: O papel de auditor do sistema permite ao usuário o acesso aos relatórios e acórdãos contidos no módulo de auditoria e ao cadastro de novos relatórios e acórdãos com constatações/determinações, além de dar acesso a funcionalidades para consultar informações de outros módulos.
     
    Chefe de unidade: É, por padrão, o responsável por responder as notificações enviadas à unidade a qual detém a chefia. O chefe de unidade poderá delegar essa responsabilidade a outro usuário.
     
    Todas as funcionalidades disponíveis para o perfil “Auditor” são encontradas através do caminho “SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno”.
     
    Todas as funcionalidades disponíveis para o perfil “Chefe de unidade” são encontradas através do caminho “Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna”.

     

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