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Gerar Plano de Providências

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 04/10/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Gerar Plano de Providências
     
     
    Essa funcionalidade é utilizada para a emissão do Plano de Providências. O Plano de Providências é o documento que auxilia o monitoramento das providências adotadas pelas unidades para cumprir as recomendações notificadas.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Gerar Plano de Providência.
     
    Não se aplica.
     
    Plano de Providências Gerado.
     
     
    Tela 1
     

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Somente Respostas com Anexos     Seleção única      
    2 Todas as Respostas     Seleção única      
    3 Somente as Respondidas     Seleção única      
    4 Marcar/Desmarcar Todas as Respostas     Botão      
    5 Número/Ano   S        
    6 Tipo   S        
    7 Ano de Exercício   S        
    8 Situação   S        
    9 Data de Emissão   S        
    10 Prazo   S        
    11 Status   S        
    12 Unidade Interessada   S        
    13 Observações   S        
    14 Introdução   S        
    15 Constatações/Informações   S        
    16 Número   S        
    17 Descrição   S        
    18 Prazo   S        
    19 Resposta à Notificação   S Seleção única      
    20 Visualizar Resposta     Imagem      
    21 Gerar Plano de Providência     Botão      
    22 Voltar     Botão      
    23 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     
     

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Posicionamento   S        
    2 Data   S        
    3 Justificativa   S        
    4 Item   S        
    5 Prazo   S        
    6 Data Providência   S        
    7 Descrição   S        
    8 Situação   S        
    9 Download do Anexo     Imagem      
    10 Anexos   S        
    11 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona as respostas que deseja que façam parte do Plano de Providências   RN02  
    2 O usuário clica em Gerar Plano de Providências.      
    3 O sistema gera o Plano de Providências, permitindo ao usuário imprimí-lo.      
     
     

     

    FA01 - Listagem de Relatórios
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema abre o caso de uso Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.   RN01  
    2 O usuário encontra o relatório desejado e clica em Gerar Plano de Providências.      
    3 O Fluxo Principal é executado.      

     

    Fluxo Extensão

     
    FEX01 - Visualizar Resposta
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar Resposta.      
    2 O sistema exibe uma tela com as informações da resposta.     Tela 2
     
     

     

    FE01 - Selecionar resposta

    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário não seleciona resposta e clica em Gerar Plano de Providência.      
    2 O sistema exibe uma mensagem informando o usuário sobre a obrigatoriedade de informar ao menos uma resposta de unidade.      
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Devem ser listados apenas os relatório com status Enviado.
    RN02 É necessário selecionar pelo menos uma resposta.
    RN03 Apenas a resposta da Unidade Principal deve ser exibida.
     
    Não se aplica.
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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    Anexar arquivo

    Anexos