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Lista de Funcionalidades

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    Lista de Funcionalidades

    Auditoria e Controle Interno

     

    Versão

    Autor

    Data

    Versão 1.0

    Claudivan de Carvalho Celestino

    26/11/2018

     

     

    Nome do Sistema

    SIPAC

    Nome do Módulo

    Auditoria e Controle Interno

    1

    Cadastrar Relatório de Auditoria

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Cadastrar Relatório de Auditoria.

    2

    Relatórios com Prazo Vencido

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Relatórios com Prazo Vencido.

    3

    Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.

    4

    Notificar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Notificar

    5

    Prorrogar Prazo

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Prorrogar Prazo.

    6

    Nota Técnica

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Nota Técnica.

    7

    Gerar Plano de Providências

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Gerar Plano de Providência.

    8

    Analisar Relatório de Auditoria (AUDIN)

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Analisar Relatório de Auditoria.

    9

    Relatório de Auditoria por Constatação/Informação

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Relatório de Auditoria por Constatação/Informação.

    10

    Visualizar Respostas das Unidades

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Visualizar Respostas das Unidades.

    11

    Responder Notificações de Auditoria

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Responder Notificações de Auditoria.

    12

    Listar Acompanhamentos de Providências

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar Acompanhamentos de Providências.

    13

    Cadastrar Constatação/Informação

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria → (encontrar o relatório desejado) → Constatações/Informações.

    14

    Visualizar Relatório de Auditoria

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria → (encontrar o relatório desejado) → Visualizar Relatório de Auditoria.

    15

    Gerar Paint

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Relatório → Gerar Paint.

    16

    Listar Paint

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Relatório → Listar Paint.

    17

    Plano de Execução/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Plano de Execução → Cadastrar.

    18

    Plano de Execução/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Plano de Execução → Listar/Alterar.

    19

    Ações/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Ações → Cadastrar.

    20

    Ações/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Ações → Listar/Alterar.

    21

    Subtipo de Ação/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Subtipo de Ação → Cadastrar.

    22

    Subtipo de Ação/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Subtipo de Ação → Listar/Alterar.

    23

    Objetivo/Descrição/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Objetivo/Descrição → Cadastrar.

    24

    Objetivo/Descrição/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Objetivo/Descrição → Listar/Alterar.

    25

    Origem/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Origem → Cadastrar.

    26

    Origem/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Origem → Listar/Alterar.

    27

    Órgão Externo/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Órgão Externo → Cadastrar.

    28

    Órgão Externo/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Órgão Externo → Listar/Alterar.

    29

    Calendário Anual/Cadastrar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Calendário Anual → Cadastrar.

    30

    Calendário Anual/Listar/Alterar

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Calendário Anual → Listar/Alterar.

    31

    Ausências/Cadastrar Tipo de Ausência

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Ausências → Cadastrar Tipo de Ausência.

    32

    Ausências/Cadastrar Ausência

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Ausências → Cadastrar Ausência.

    33

    Ausências/Listar/Alterar Ausências

    Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Ausências → Listar/Alterar Ausências.

    34

    Cadastrar Acórdão

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Cadastrar Acórdão.

    35

    Acórdãos com Prazo Vencido

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Acórdãos com Prazo Vencido.

    36

    Listar/Alterar Acórdãos

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar/Alterar Acórdãos.

    37

    Notificar

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Notificar.

    38

    Analisar Acórdão (TCU)

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Analisar Acórdão (TCU).

    39

    Gerar Plano de Acompanhamento

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Gerar Plano de Acompanhamento.

    40

    Acompanhar Atendimento das Determinações

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Acompanhar Atendimento das Determinações.

    41

    Relatório de Acórdãos

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Relatório de Acórdãos.

    42

    Visualizar Respostas da Unidade

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Visualizar Respostas da Unidade.

    43

    Responder Notificações de Auditoria

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Responder Notificações de Auditoria.

    44

    Listar Acompanhamentos de Providência

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar Acompanhamentos de Providência.

    45

    Cadastrar Determinações/Recomendações/Dar Ciências

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar/Alterar Acórdãos → (encontrar o acórdão desejado) → Determinações/Recomendações/Dar Ciências.

    46

    Visualizar Acórdão

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar/Alterar Acórdãos → (encontrar o acórdão desejado) → Visualizar Relatório de Auditoria.

    47

    Cadastrar Relatório de Auditoria

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Cadastrar Relatório de Auditoria.

    48

    Relatórios com Prazo Vencido

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Relatórios com Prazo Vencido.

    49

    Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.

    50

    Notificar

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar.

    51

    Gerar Plano de Providências Permanente

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Gerar Plano de Providência Permanente.

    52

    Analisar Relatório de Auditoria (CGU)

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Analisar Relatório de Auditoria (CGU).

    53

    Relatório de Auditoria por Constatação/Informação

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Relatório de Auditoria por Constatação/Informação

    54

    Visualizar Respostas das Unidades

    Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Visualizar Respostas das Unidades.

    55

    Responder Notificações de Auditoria

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Responder Notificações de Auditoria.

    56

    Listar Acompanhamentos de Providência

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar Acompanhamentos de Providência.

    57

    Cadastrar Constatação/Informação

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria → (encontrar o relatório desejado) → Constatações/Informações.

    58

    Visualizar Relatório de Auditoria

    Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria → (encontrar o relatório desejado) → Visualizar Relatório de Auditoria.

    59

    Visualizar Respostas das Unidades

    Auditoria → Acompanhamento → Visualizar Respostas das Unidades

    60

    Responder Notificações de Auditoria

    Auditoria → Acompanhamento → Responder Notificações de Auditoria

    61

    Listar Acompanhamentos de Providência

    Auditoria → Acompanhamento → Listar Acompanhamentos de Providência

    62

    Tipo do Relatório de Controle/Cadastrar

    Auditoria → Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Cadastrar

    63

    Tipo do Relatório de Controle/Listar

    Auditoria → Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Listar

    64

    Selecionar Usuário para Responder Notificação

    Auditoria → Cadastros → Selecionar Usuário para Responder Notificação

    65

    Relatório de Gestão TCU/CGU

    Auditoria → Relatórios → Relatório de Gestão TCU/CGU

    66

    Relatório de Relatórios/Acórdãos

    Auditoria → Relatórios → Relatório de Relatórios/Acórdãos

    67

    Consulta Geral de Relatórios/Acórdãos

    Auditoria → Relatórios → Consulta Geral de Relatórios/Acórdãos

    68

    Acompanhamentos de Providências

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Responder Notificações → Acompanhamentos de Providências

    69

    Responder Notificações de Auditoria

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Responder Notificações → Responder Notificações de Auditoria

     

    70

    Respostas Enviadas

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Respostas Enviadas

    71

    Listar/Alterar Relatório de Auditoria

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria

    72

    Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Controladoria Geral da União (CGU) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    73

    Listar/Alterar Acórdãos

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Tribunal de Contas da União (TCU) → Listar/Alterar Acórdãos

    74

    Selecionar Usuário para Responder Notificação

    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Selecionar Usuário para Responder Notificação

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