Was this page helpful?

Listar/Alterar Relatórios de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 03/10/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Listar/Alterar Relatórios de Auditoria
     
     
    Essa funcionalidade lista os relatórios de auditoria interna e permite ao usuário visualizar, alterar e remover relatórios, bem como cadastrar/alterar constatações e recomendações, enviar notificações, prorrogar os prazos e gerar plano de providências.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria.
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     

    Tela 1

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade     Alfanumérico      
    2 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    3 Situação     Seleção única      
    4 Ano de Referência do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    5 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção única      
    6 Tipo     Seleção única      
    7 Período de Cadastro     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    8 Introdução     Alfanumérico      
    9 Assunto     Alfanumérico      
    10 Ordenar por     Seleção única      
    11 Tipo da Ordenação     Seleção única      
    12 Número/Ano   S        
    13 Data de Cadastro   S        
    14 Ano de Exercício   S        
    15 Situação   S        
    16 Tipo   S        
    17 Introdução   S        
    18 Status   S        
    19 Responsável   S        
    20 Alterar Relatório de Auditoria     Imagem      
    21 Constatações/Informações     Imagem      
    22 Remover Relatório de Auditoria     Imagem      
    23 Notificar     Imagem      
    24 Prorrogar Prazo     Imagem      
    25 Relatório sem Prazo     Imagem      
    26 Gerar Plano de Providências Permanente     Imagem      
    27 Visualizar Relatório de Auditoria     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema lista os relatórios de auditoria.   RN01 Tela 1
     
     

     

    FA01 - Filtragem de Relatórios
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa alguns dados no formulário de filtragem e clica em Consultar     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios que se enquadram nos filtros informados.     Tela 1
     

    Fluxo Extensão

     

    FEX01 - Editar Relatório
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria.     Tela 1
    2 O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria será aberto com os dados do relatório selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas.      
     
     

    FEX02 - Constatações/Informações
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações.     Tela 1
    2 O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação será aberto.      
     

    FEX03 - Remover Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria.   RN02 Tela 1
    2 O sistema exibe uma mensagem de confirmação.      
    3 O usuário confirma a remoção.      
    4 O sistema remove o Relatório de Auditoria.      
     

    FEX04 - Notificar
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Notificar.     Tela 1
    2 O caso de uso Notificar será aberto.      
     

    FEX05 - Prorrogar Prazo
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Prorrogar Prazo.     Tela 1
    2 O caso de uso Prorrogar Prazo será aberto.      
     

    FEX06 - Gerar Plano de Providência Permanente
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providência Permanente.     Tela 1
    2 O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente será aberto.      
     

    FEX07 - Visualizar Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria.     Tela 1
    2 O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto.      
     
     
     
    Não se aplica.
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 A listagem deve ser ordenada por data de cadastro do relatório de auditoria.
    RN02 Os relatórios já notificados não podem ser removidos.
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

    Comentários

    Faça o login para escrever um comentário.

    Anexar arquivo

    Anexos