Conteúdo
sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 08/11/2018 |
CASO DE USO
Listar Acompanhamentos de Providências
Essa funcionalidade permitirá ao auditor consultar e responder acompanhamentos de providências.
Auditor (Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar Acompanhamentos de Providências.
Deve haver providências cadastradas.
Não se aplica.
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 2 | Número da Notificação | Numérico | |||||
| 3 | Unidade | Alfanumérico | |||||
| 4 | Órgão Controle | S | |||||
| 5 | Status | Seleção Única | |||||
| 6 | Período de Envio | Numérico | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 7 | Prazo de Providência | Numérico | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 8 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção Única | |||||
| 9 | Ordenar por | Seleção Única | |||||
| 10 | Tipo da Ordenação | Seleção Única | |||||
| 11 | Consultar | Botão | |||||
| 12 | Cancelar | Botão | |||||
| 13 | Relatório/Acórdão (Órgão) | S | |||||
| 14 | Unidade Notificada | S | |||||
| 15 | Notificação | S | |||||
| 16 | Data de Envio | S | |||||
| 17 | Status | S | |||||
| 18 | Data de Resposta | S | |||||
| 19 | Exibir Providência Acompanhada/ Ocultar Providência Acompanhada | Imagem | |||||
| 20 | Responder Acompanhamento | Imagem | |||||
| 21 | Descrição | S | |||||
| 22 | Prazo | S | |||||
| 23 | Data de Cadastro | S | |||||
| 24 | Situação | S | |||||
| 25 | Visualizar Providência | Imagem |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade Jurisdicionada | S | |||||
| 2 | Notificação | S | |||||
| 3 | Determinação/Constatação | S | |||||
| 4 | Tipo | S | |||||
| 5 | Data de Recebimento | S | |||||
| 6 | Prazo | S | |||||
| 7 | Status | S | |||||
| 8 | Prazo | S | |||||
| 9 | Descrição | S | |||||
| 10 | Situação | S | |||||
| 11 | Justificativa | S | |||||
| 12 | Observações | S | |||||
| 13 | Status | S | |||||
| 14 | Data de Envio | S | |||||
| 15 | data da Resposta | S | |||||
| 16 | Arquivo | S | |||||
| 17 | Fechar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Ano de Exercício | S | |||||
| 3 | Situação | S | |||||
| 4 | Data de Emissão | S | |||||
| 5 | Status | S | |||||
| 6 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 7 | Introdução | S | |||||
| 8 | Número | S | |||||
| 9 | Observações | S | |||||
| 10 | Unidade Interessada | S | |||||
| 11 | Data de Envio | S | |||||
| 12 | Status | S | |||||
| 13 | Status do Atendimento | S | |||||
| 14 | Nome | S | |||||
| 15 | Posicionamento | S | |||||
| 16 | Data | S | |||||
| 17 | Descrição | S | |||||
| 18 | Item | S | |||||
| 19 | Prazo | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Situação | S | |||||
| 22 | Data de Envio | S | |||||
| 23 | Observações | S | |||||
| 24 | Status | S | |||||
| 25 | Prazo | S | |||||
| 26 | Descrição | S | |||||
| 27 | Visualizar Histórico | Imagem | |||||
| 28 | Prazo para Implantação | Numérico | DD/MM/AAAA | ||||
| 29 | Situação | Seleção Única | |||||
| 30 | Descrição | Alfanumérico | |||||
| 31 | Arquivo | Upload | |||||
| 32 | Anexar | Botão | |||||
| 33 | Enviar Resposta de Acompanhamento | Botão | |||||
| 34 | Voltar | Botão | |||||
| 35 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o relatório ou providência que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os relatórios encontrados. | Tela 1 | ||
| FA01 - Visualizar Providência | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O fluxo principal é executado. | Fluxo Principal | ||
| 2 | O usuário seleciona um item da lista e clica em Exibir Providências Acompanhadas. | Tela 1 | ||
| 3 | O sistem exibe as providências acompanhadas do item selecionado. | Tela 1 | ||
| 4 | O usuário clica em Visualizar Providência. | Tela 1 | ||
| 5 | O sistema abre uma tela que exibe os dados da providência. | Tela 2 | ||
| FA02 - Responder Acompanhamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O fluxo principal é executado. | Fluxo Principal | ||
| 2 | O usuário seleciona um item da lista e clica em Responder Acompanhamento. | Tela 1 | ||
| 3 | O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado e um formulário para cadastramento da resposta ao acompanhamento. | Tela 3 | ||
| 4 | O usuário preenche o formulário de resposta ao acompanhamento e clica em Enviar Resposta de Acompanhamento. | Tela 3 | ||
| 5 | O sistem envia um e-mail para o setor de Auditoria informando sobre a resposta ao acompanhamento. | RN01 | ||
| 6 | O sistema retorna à tela inicial exibindo uma mensagem de sucesso. | Tela 1 | ||
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Não se aplica.
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | O sistema deve enviar um e-mail ao setor de Auditoria informando o cadastramento de respostas a acompanhamentos de providências |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica. Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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