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Nota Técnica

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 05/10/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Nota Técnica
     
     
    Essa funcionalidade permite que o auditor gere um relatório de nota técnica de auditoria interna.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Nota Técnica.
     
    Deve haver ao menos um relatório cadastrado.
     
    Nota técnica gerada.
     

    Tela 1

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Tipo de Relatório     Seleção Única      
    2 Unidade     Alfanumérico      
    3 Relatório (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    4 Consultar            
    5 Cancelar            
    6 Número/Ano   S        
    7 Data de Cadastro   S        
    8 Ano de Exercício   S        
    9 Situação   S        
    10 Tipo   S        
    11 Introdução   S        
    12 Status   S        
    13 Responsável   S        
    14 Visualizar     Imagem   FA01  
    15 Selecionar     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1       Seleção única      
    2 Número/Ano   S        
    3 Data de Cadastro   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Tipo   S        
    7 Introdução   S        
    8 Status   S        
    9 Responsável   S        
    10 Visualizar     Imagem   FA01  
    11 Mostrar/Ocultar     Imagem      
    12       Seleção única      
    13 Número   S        
    14 Assunto   S        
    15 Prazo   S        
    16 Descrição   S        
    17 Mostrar/Ocultar     Imagem      
    18       Seleção Única      
    19 Número   S        
    20 Descrição   S        
    21 Mostrar/Ocultar     Imagem      
    22       Seleção Única      
    23 Unidade   S        
    24 Parecer da Unidade   S        
    25 Descrição   S        
    26 Análise   S        
    27 Status   S        
    28 Prazo   S        
    29 Auditor     Seleção Única      
    30 Visualizar     Botão   FA02  
    31 Gerar Nota Técnica     Botão      
    32 Voltar     Botão      
    33 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

    Tela 3


     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Assunto   S        
    11 Prazo   S        
    12 Descrição   S        
    13 Número   S        
    14 Descrição   S        
    15 Nome   S        
    16 Descrição   S        
    17 Análise   S        
    18 Status   S        
    19 Prazo   S        
    20 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

    Tela 4

     

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Constatações/Informações   S        
    3 Número   S        
    4 Descrição   S        
    5 Unidade   S        
    6 Manifestação   S        
    7 Posição AUDIN   S        
    8 Prazo Proposto AUDIN   S        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa o Tipo de Relatório desejado e informa, caso julgue necessário, alguns dados sobre o relatório desejado para facilitar a busca e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário clica em Selecionar.     Tela 1
    4 O sistema exibe próxima tela, na qual permite gerar a Nota Técnica.     Tela 2
    5 O usuário seleciona os itens desejados, seleciona o Auditor, e clica em Gerar Nota Técnica.     Tela 2
    6 O sistema gera a Nota Técnica, permitindo a impressão.      
     
     

     

    FA01 - Visualizar
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar.     Tela 1, Tela 2
    2 O sistema exibe uma tela com os dados do relatório.     Tela 3

     

    FA02 - Visualizar Constatações/Informações
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão Visualizar.     Tela 4
    2 O sistema exibe uma tela com os dados das Constatações/Informações do relatório selecionado.     Tela 4

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     
    Não se aplica.

     

    Não se aplica.

     

    Não se aplica..

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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