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Plano de Execução/Cadastrar

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 07/12/2018
     
     
    CASO DE USO
    Plano de Execução/Cadastrar
     
     
    Descrição: Essa funcionalidade permite ao auditor cadastrar o plano de execução das ações cadastradas.
     
    Ator(es):
    Auditor (Auditor).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Plano de Execução → Cadastrar.
     
    Pré-condições:
    É necessário existir alguma Ação cadastrada.
     
    Pós-condições:
    Plano de Execução cadastrado.
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 1
     

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Ano S   Seleção Única      
    2 Auditor S   Seleção Única      
    3 Subtipo S   Seleção Única      
    4 Consultar Subtipo     Imagem      
    5 Buscar     Botão      
    6 Objetivo   S        
    7 Escopo   S        
    8 Período   S        
    9 Adicionar Execução     Imagem      
    10 CH do Ano   S        
    11 CH Útil   S        
    12 CH Alocada   S        
    13 CH Disponível   S        
    14 Visualizar Calendário     Imagem      
    15 Meses do Ano           RI01
    16 Total horas úteis do mês   S        
    17 Total horas disponíveis no mês   S        
    18 Total horas alocadas no mês   S        
    19 Período   S        
    20 Carga Horária Alocada no Mês   S        
    21 Carga Horária   S        
    22 Alterar Execução     Imagem      
    23 Excluir Execução     Imagem      
    24 Objetivo/Descrição   S        
    25 Escopo   S        
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Tipo     Seleção Única      
    2 Consultar     Botão      
    3 Tipo   S        
    4 Subtipo   S        
    5 Selecionar     Imagem      
    6 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Tela 3

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Calendário   S        
    2 Ação   S        
    3 Objetivo   S        
    4 Escopo   S        
    5 Período   S        
    6 Auditor   S        
    7 Carga Horária para Execução S   Numérico      
    8 Adicionar Execução     Botão      
    9 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona o Ano e o Auditor.     Tela 1
    2 O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo.     Tela 1
    3 O usuário clica em Consultar Subtipo.     Tela 1
    4 O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo.     Tela 2
    5 O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar.     Tela 2
    6 O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário.     Tela 1
    7 O usuário clica em Buscar.     Tela 1
    8 O sistema exibe as ações do Subtipo selecionado.     Tela 1
    9 O usuário clica em Adicionar Execução.     Tela 1
    10 O sistema exibe uma tela para a escolha da Carga Horária para Execução.     Tela 3
    11 O usuário informa a Carga Horária para Execução e clica em Adicionar Execução.     Tela 3
    12 O sistema adiciona Carga Horária para Execução ao Plano de Execução de Auditoria.     Tela 1
     

    Fluxo Alternativo

     

    FA01 - Visualizar Carga Horária para Execução de Ação.
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário encontra o auditor clica no mês desejado.     Tela 1
    2 O sistema exibe a Carga Horária para Execução cadastrada para cada uma das ações relacionadas.     Tela 1

     

    FA02 - Alterar Carga Horária para Execução de Ação.
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário encontra a Carga Horária para Execução de Ação desejada e clica em Alterar.     Tela 1
    2 O sistema preenche o formulário com a Carga Horária para Execução da Ação.     Tela 3
    3 O usuário altera a Carga Horária para Execução e clica em Alterar Execução.      
    4 O sistema realiza a exclusão, atualiza a tela exibe uma mensagem de sucesso.      

     

    FA03 - Excluir Carga Horária para Execução de Ação.
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário encontra a Carga Horária para Execução de Ação desejada e clica em Excluir.     Tela 1
    2 O sistema exibe uma tela de confirmação.      
    3 O usuário confirma.      
    4 O sistema realiza a exclusão, atualiza a tela exibe uma mensagem de sucesso.      

     

     

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
     
    Fluxo de Exceção
     
    FE01 - Subtipo sem Ações relacionadas
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona o Ano e o Auditor.     Tela 1
    2 O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo.     Tela 1
    3 O usuário clica em Consultar Subtipo.     Tela 1
    4 O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo.     Tela 2
    5 O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar.     Tela 2
    6 O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário.     Tela 1
    7 O usuário clica em Buscar.     Tela 1
    8 O sistema não encontra Ações relacionadas ao Subtipo selecionado e informa o usuário exibindo uma mensagem.   RN01  
     

     

    FE02 - Carga Horária para Execução já cadastrada para Auditor.
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona o Ano e o Auditor.     Tela 1
    2 O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo.     Tela 1
    3 O usuário clica em Consultar Subtipo.     Tela 1
    4 O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo.     Tela 2
    5 O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar.     Tela 2
    6 O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário.     Tela 1
    7 O usuário clica em Buscar.     Tela 1
    8 O sistema exibe as ações do Subtipo selecionado.     Tela 1
    9 O usuário clica em Adicionar Execução.     Tela 1
    10 O sistema exibe uma mensagem informando o usuário que uma Carga Horária para Execução já foi cadastrada para o Auditor selecionado.   RN02  
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Caso não existam Ações relacionadas ao Subtipo selecionado, informar o usuário.
    RN02 Caso uma Carga Horária para Execução de uma determinada Ação já tenha sido cadastrada para um determinado auditor, o sistema deve impedir a execução e exibir uma mensagem informando o usuário.
    RN03 Caso a Carga Horária para Execução cadastrada seja superior à carga horária alocada para um determinado mês, destacar visualmente o mês irregular na tela.
     
    Regras de Interface
     
    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 Destacar visualmente o mês que possuir carga horária irregular e exibir uma mensagem para o usuário.
     
    Regras Gerais do Módulo

    Não se aplica.

     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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    Anexar arquivo

    Anexos