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sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 07/12/2018 |
CASO DE USO
Plano de Execução/Cadastrar
Descrição: Essa funcionalidade permite ao auditor cadastrar o plano de execução das ações cadastradas.
Ator(es):
Auditor (Auditor).
Caminho para acesso a Funcionalidade:
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → PAINT → Cadastros → Plano de Execução → Cadastrar.
Pré-condições:
É necessário existir alguma Ação cadastrada.
Pós-condições:
Plano de Execução cadastrado.
Descrição da Tela
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ano | S | Seleção Única | ||||
| 2 | Auditor | S | Seleção Única | ||||
| 3 | Subtipo | S | Seleção Única | ||||
| 4 | Consultar Subtipo | Imagem | |||||
| 5 | Buscar | Botão | |||||
| 6 | Objetivo | S | |||||
| 7 | Escopo | S | |||||
| 8 | Período | S | |||||
| 9 | Adicionar Execução | Imagem | |||||
| 10 | CH do Ano | S | |||||
| 11 | CH Útil | S | |||||
| 12 | CH Alocada | S | |||||
| 13 | CH Disponível | S | |||||
| 14 | Visualizar Calendário | Imagem | |||||
| 15 | Meses do Ano | RI01 | |||||
| 16 | Total horas úteis do mês | S | |||||
| 17 | Total horas disponíveis no mês | S | |||||
| 18 | Total horas alocadas no mês | S | |||||
| 19 | Período | S | |||||
| 20 | Carga Horária Alocada no Mês | S | |||||
| 21 | Carga Horária | S | |||||
| 22 | Alterar Execução | Imagem | |||||
| 23 | Excluir Execução | Imagem | |||||
| 24 | Objetivo/Descrição | S | |||||
| 25 | Escopo | S |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | Seleção Única | |||||
| 2 | Consultar | Botão | |||||
| 3 | Tipo | S | |||||
| 4 | Subtipo | S | |||||
| 5 | Selecionar | Imagem | |||||
| 6 | Fechar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calendário | S | |||||
| 2 | Ação | S | |||||
| 3 | Objetivo | S | |||||
| 4 | Escopo | S | |||||
| 5 | Período | S | |||||
| 6 | Auditor | S | |||||
| 7 | Carga Horária para Execução | S | Numérico | ||||
| 8 | Adicionar Execução | Botão | |||||
| 9 | Fechar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário seleciona o Ano e o Auditor. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário clica em Consultar Subtipo. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo. | Tela 2 | ||
| 5 | O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar. | Tela 2 | ||
| 6 | O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário. | Tela 1 | ||
| 7 | O usuário clica em Buscar. | Tela 1 | ||
| 8 | O sistema exibe as ações do Subtipo selecionado. | Tela 1 | ||
| 9 | O usuário clica em Adicionar Execução. | Tela 1 | ||
| 10 | O sistema exibe uma tela para a escolha da Carga Horária para Execução. | Tela 3 | ||
| 11 | O usuário informa a Carga Horária para Execução e clica em Adicionar Execução. | Tela 3 | ||
| 12 | O sistema adiciona Carga Horária para Execução ao Plano de Execução de Auditoria. | Tela 1 | ||
Fluxo Alternativo
| FA01 - Visualizar Carga Horária para Execução de Ação. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário encontra o auditor clica no mês desejado. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema exibe a Carga Horária para Execução cadastrada para cada uma das ações relacionadas. | Tela 1 | ||
| FA02 - Alterar Carga Horária para Execução de Ação. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário encontra a Carga Horária para Execução de Ação desejada e clica em Alterar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema preenche o formulário com a Carga Horária para Execução da Ação. | Tela 3 | ||
| 3 | O usuário altera a Carga Horária para Execução e clica em Alterar Execução. | |||
| 4 | O sistema realiza a exclusão, atualiza a tela exibe uma mensagem de sucesso. | |||
| FA03 - Excluir Carga Horária para Execução de Ação. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário encontra a Carga Horária para Execução de Ação desejada e clica em Excluir. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema exibe uma tela de confirmação. | |||
| 3 | O usuário confirma. | |||
| 4 | O sistema realiza a exclusão, atualiza a tela exibe uma mensagem de sucesso. | |||
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
| FE01 - Subtipo sem Ações relacionadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário seleciona o Ano e o Auditor. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário clica em Consultar Subtipo. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo. | Tela 2 | ||
| 5 | O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar. | Tela 2 | ||
| 6 | O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário. | Tela 1 | ||
| 7 | O usuário clica em Buscar. | Tela 1 | ||
| 8 | O sistema não encontra Ações relacionadas ao Subtipo selecionado e informa o usuário exibindo uma mensagem. | RN01 | ||
| FE02 - Carga Horária para Execução já cadastrada para Auditor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário seleciona o Ano e o Auditor. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema exibe o formulário para escolha do Subtipo. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário clica em Consultar Subtipo. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema exibe uma tela para escolha do Subtipo. | Tela 2 | ||
| 5 | O usuário escolhe o Subtipo e clica em Selecionar. | Tela 2 | ||
| 6 | O sistema seleciona o Subtipo escolhido pelo usuário. | Tela 1 | ||
| 7 | O usuário clica em Buscar. | Tela 1 | ||
| 8 | O sistema exibe as ações do Subtipo selecionado. | Tela 1 | ||
| 9 | O usuário clica em Adicionar Execução. | Tela 1 | ||
| 10 | O sistema exibe uma mensagem informando o usuário que uma Carga Horária para Execução já foi cadastrada para o Auditor selecionado. | RN02 | ||
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | Caso não existam Ações relacionadas ao Subtipo selecionado, informar o usuário. |
| RN02 | Caso uma Carga Horária para Execução de uma determinada Ação já tenha sido cadastrada para um determinado auditor, o sistema deve impedir a execução e exibir uma mensagem informando o usuário. |
| RN03 | Caso a Carga Horária para Execução cadastrada seja superior à carga horária alocada para um determinado mês, destacar visualmente o mês irregular na tela. |
| Identificador | Descrição da Regra de Interface |
|---|---|
| RI01 | Destacar visualmente o mês que possuir carga horária irregular e exibir uma mensagem para o usuário. |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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