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PortalAdmin/Responder Notificações de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 09/01/2019
     
     
    CASO DE USO
    Responder Notificações de Auditoria
     
     
    Descrição:
    Essa funcionalidade tem como objetivo responder notificações de auditoria que foram direcionadas para a unidade na qual o usuário é responsável pelas respostas.
     
    Ator(es):
    Chefe de unidade.
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Responder Notificações → Responder Notificações de Auditoria
     
    Pré-condições:
    Deve haver ao menos uma notificação a ser respondida.
     
    Pós-condições:
    Não se aplica.
     
    Descrição da Tela

    Tela 1

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Pendência de Resposta   S        
    2 Unidade   S        
    3 Acórdão Notificação/Relatório Notificação   S        
    4 Data de envio   S        
    5 Prazo   S        
    6 Observações   S        
    7 Resposta Enviada   S        
    8 Visualizar Relatório/Acórdão     Imagem      
    9 Responder     Imagem      
    10 Voltar     Botão      
    11 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2 (AUDIN)
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Ano de Exercício   S        
    3 Situação   S        
    4 Data de Emissão   S        
    5 Status   S        
    6 Comunicação Expedida   S        
    7 Introdução   S        
    8 Número   S        
    9 Observações   S        
    10 Unidade Interessada   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Observações   S        
    15 Número   S        
    16 Assunto   S        
    17 Descrição   S        
    18 Resposta   S        
    19 Prazo   S        
    20 Número   S        
    21 Descrição   S        
    22 Status   S        
    23 Atendimento   S        
    24 Prazo   S        
    25 Resposta   S        
    26 Responder Notificação     Imagem      
    27 Unidades Notificadas   S        
    28 Visualizar Resposta     Imagem      
    29 Enviar Resposta     Botão      
    30 Voltar     Botão      
    31 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3 (AUDIN)
     
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Observações   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Unidade Notificada   S        
    15 Assunto   S        
    16 Número   S        
    17 Descrição   S        
    18 Número   S        
    19 Descrição   S        
    20 Nome   S        
    21 Posicionamento     Seleção Única      
    22 Justificativa     Alfanumérico      
    23 Situação     Seleção Única      
    24 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    25 Descrição     Alfanumérico      
    26 Arquivo     Upload      
    27 Descrição     Alfanumérico      
    28 Anexar     Botão      
    29 Item   S        
    30 Arquivo   S        
    31 Descrição   S        
    32 Download do Anexo     Imagem      
    33 Remover Anexo     Imagem      
    34 Inserir Providência     Botão      
    35 Item   S        
    36 Prazo   S        
    37 Descrição   S        
    38 Situação   S        
    39 Alterar     Imagem      
    40 Remover     Imagem      
    41 Download do Anexo     Imagem      
    42 Cadastrar     Botão      
    43 Voltar     Botão      
    44 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 4 (TCU)
     

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Comunicação Expedida   S        
    11 Sumário   S        
    12 Número   S        
    13 Data de Envio   S        
    14 Status   S        
    15 Status do Atendimento   S        
    16 Anexos   S        
    17 Número   S        
    18 Tipo   S        
    19 Descrição   S        
    20 Resposta   S        
    21 Responder Notificação     Imagem      
    22 Unidades Notificadas   S        
    23 Visualizar Respostas     Imagem      
    24 Enviar Resposta     Botão      
    25 Voltar     Botão      
    26 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 5 (TCU)
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Comunicação Expedida   S        
    11 Sumário   S        
    12 Número   S        
    13 Data de Envio   S        
    14 Status   S        
    15 Status do Atendimento   S        
    16 Unidade Notificada   S        
    17 Número   S        
    18 Descrição   S        
    19 Situação S   Seleção Única      
    20 Prazo para Implantação S   Numérico DD/MM/AAAA    
    21 Descrição S   Alfanumérico      
    22 Arquivo     Upload      
    23 Descrição     Alfanumérico      
    24 Anexar     Botão      
    25 Anexos   S        
    26 Inserir Providência     Botão      
    27 Item   S        
    28 Prazo   S        
    29 Descrição   S        
    30 Situação   S        
    31 Alterar     Imagem      
    32 Remover     Imagem      
    33 Download do Anexo     Imagem      
    34 Cadastrar     Botão      
    35 Voltar     Botão      
    36 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 6 (CGU)
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Recebimento   S        
    6 Prazo   S        
    7 Status   S        
    8 Comunicação Expedida   S        
    9 Introdução   S        
    10 Número   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Anexos   S        
    15 Número   S        
    16 Assunto   S        
    17 Descrição   S        
    18 Resposta   S        
    19 Prazo   S        
    20 Número   S        
    21 Descrição   S        
    22 Status   S        
    23 Atendimento   S        
    24 Prazo   S        
    25 Resposta   S        
    26 Responder Notificação     Imagem      
    27 Unidades Notificadas   S        
    28 Visualizar Resposta     Imagem      
    29 Enviar Resposta     Botão      
    30 Voltar     Botão      
    31 Cancelar     Botão  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 7 (CGU)