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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan Carvalho Celestino | 04/10/2018 |
CASO DE USO
Prorrogar Prazo
Essa funcionalidade é utilizada para prorrogar o prazo de um relatório de auditoria interna.
Auditor (Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Prorrogar Prazo.
Deve haver ao menos um relatório com prazo cadastrado no qual se deseje prorrogar.
Relatório com prazo prorrogado.
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade | Alfanumérico | |||||
| 2 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 3 | Situação | Seleção única | |||||
| 4 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Numérico | |||||
| 5 | Ano do Relatório/Acórdão | Numérico | |||||
| 6 | Tipo | Seleção única | |||||
| 7 | Período de Cadastro | Nume | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 8 | Introdução | Alfanumérico | |||||
| 9 | Assunto | Alfanumérico | |||||
| 10 | Ordenar por | Seleção única | |||||
| 11 | Tipo da Ordenação | Seleção única | |||||
| 12 | Número/Ano | S | |||||
| 13 | Data de Cadastro | S | |||||
| 14 | Ano de Exercício | S | |||||
| 15 | Situação | S | |||||
| 16 | Tipo | S | |||||
| 17 | Introdução | S | |||||
| 18 | Status | S | |||||
| 19 | Responsável | S | |||||
| 21 | Prorrogar Prazo | Imagem | |||||
| 22 | Relatório sem Prazo | Imagem | |||||
| 23 | Visualizar Relatório de Auditoria | Imagem |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Prazo Atual | S | |||||
| 10 | Data para Prorrogação | S | Numérico | DD/MM/AAAA | |||
| 11 | Justificativa | S | Alfanumérico | ||||
| 12 | Cadastrar | Botão | |||||
| 13 | Voltar | Botão | |||||
| 14 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa alguns dados para filtrar e encontrar o relatório desejado. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os relatórios de auditoria que se enquadram nos filtros informados. | RN01 | Tela 1 | |
| 3 | O usuário encontra o relatório desejado e clica em Prorrogar Prazo. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema exibe a tela de prorrogação de prazo. | Tela 2 | ||
| 5 | O usuário informa o novo prazo, uma justificativa e clica em Cadastrar. | RN02 | Tela 2 | |
| 6 | O sistema volta à tela anterior e exibe uma mensagem de sucesso. | |||
Fluxo Extensão
| FEX01 - Visualizar Relatório de Auditoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário clica na imagem Visualizar Relatório de Auditoria de um dos itens da lista. | Tela 1 | ||
| 2 | O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria será aberto. | |||
| FE01 - Campos Obrigatórios | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário não preencheu todos os campos obrigatórios e clica em Cadastrar. | RN02 | Tela 2 | |
| 2 | O sistema permanece no formulário e exibe uma mensagem informando o usuário sobre a obrigatoriedade dos campos. | |||
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | Apenas os relatório com status Enviado devem ser listados. |
| RN02 | Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. |
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica. Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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