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Relatório de Gestão TCU/CGU

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 20/11/2018
     
     
    CASO DE USO
    Relatório de Gestão TCU/CGU
     
     
    Descrição:
    Essa funcionalidade permite visualizar e selecionar os acórdãos/relatórios que irão compor o Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União ou da Controladoria Geral da União e, posteriormente, gerar o relatório, conforme desejado.
     
    Ator(es):
    Auditor (Auditor).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Relatórios → Relatório de Gestão TCU/CGU.
     
    Pré-condições:
     
     
    Pós-condições:
    Relatório de Gestão TCU/CGU gerado.
     
    Descrição da Tela

    Tela 1

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle S   Seleção Única      
    2 Buscar     Botão      
    3 Número/Ano   S        
    4 Colegiado   S        
    5 Ano de Exercício   S        
    6 Situação   S        
    7 Sumário   S        
    8 Status   S        
    9 Prazo   S        
    10 Responsável   S        
    11 Visualizar Acórdão (TCU)     Imagem      
    12 Selecionar Acórdão (TCU)     Imagem      
    13 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão de Controle S   Seleção Única      
    2 Buscar     Botão      
    3 Número/Ano   S        
    4 Tipo   S        
    5 Ano de Exercício   S        
    6 Situação   S        
    7 Introdução   S        
    8 Status   S        
    9 Prazo   S        
    10 Responsável   S        
    11 Visualizar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    12 Selecionar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    13 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Sumário   S        
    11 Determinações   S        
    12 "caixa de seleção"     Seleção Única      
    13 Respostas à Notificação   S        
    14 Visualizar Resposta     Imagem      
    15 Gerar Relatório de Gestão     Botão      
    16 Voltar     Botão      
    17 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 4

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Justificativa   S        
    2 Item   S        
    3 Prazo   S        
    4 Data Providência   S        
    5 Descrição   S        
    6 Situação   S        
    7 Download do Anexo     Imagem      
    8 Justificativas   S        
    9 Observações   S        
    10 Status   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Data da Resposta   S        
    13 Arquivo   S        
    14 Anexos   S        
    15 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 5
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Data de Recebimento   S        
    7 Prazo   S        
    8 Status   S        
    9 Introdução   S        
    10 Constatações/Informações   S        
    11 Número   S        
    12 Descrição   S        
    13 Posição SFC/CGU   S        
    14 Data da Posição SFC/CGU   S        
    15 Prazo   S        
    16 Respostas à Notificação   S        
    17 "caixa de seleção"     Seleção Única      
    18 Visualizar Resposta     Imagem      
    19 Gerar Relatório de Gestão     Botão      
    20 Voltar     Botão      
    21 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     


    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona uma opção (TCU ou CGU) e clica em Buscar.     Tela 1, Tela 2
    2 O sistema lista os relatórios/acórdãos encontrados.     Tela 1, Tela 2
    3 O usuário clica em Selecionar Acórdão (TCU)/Selecionar Relatório de Auditoria (CGU)     Tela 1, Tela 2
    4 O sistema exibe uma página contendo os dados do relatório/acórdão juntamente com as constatações/determinações.     Tela 3, Tela 5
    5 O usuário seleciona as determinações/constatações que farão parte do relatório de gestão e clica em Gerar Relatório de Gestão.     Tela 3, Tela 5
    6 O sistema gera e exibe o relatório de gestão, permitindo a exportação para DOC e PDF.      
     
     
    Fluxo Alternativo

    FA01 - Visualizar Acórdão (TCU)/Relatório de Auditoria (CGU)
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona uma opção (TCU ou CGU) e clica em Buscar.     Tela 1, Tela 2
    2 O sistema lista os relatórios/acórdãos encontrados.     Tela 1, Tela 2
    3 O usuário clica em Visualizar Acórdão (TCU)/Relatório de Auditoria (CGU)     Tela 1, Tela 2
    4 O sistema abre o caso de uso Visualizar Acórdão ou Visualizar Relatório de Auditoria, conforme o caso, exibindo os dados do relatório/acórdão.      
     

    FA02 - Visualizar respostas
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona uma opção (TCU ou CGU) e clica em Buscar.     Tela 1, Tela 2
    2 O sistema lista os relatórios/acórdãos encontrados.     Tela 1, Tela 2
    3 O usuário clica em Selecionar Acórdão (TCU)/Selecionar Relatório de Auditoria (CGU)     Tela 1, Tela 2
    4 O sistema exibe uma página contendo os dados do relatório/acórdão juntamente com as constatações/determinações.     Tela 3, Tela 5
    5 O usuário clica em Visualizar Resposta     Tela 3, Tela 5
    6 O sistema abre uma página com os dados da resposta.   RN01 Tela 4
     
     

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
     
    Fluxo de Exceção
     
    FE01 - Não há determinações/constatações
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário seleciona uma opção (TCU ou CGU) e clica em Buscar.     Tela 1, Tela 2
    2 O sistema lista os relatórios/acórdãos encontrados.     Tela 1, Tela 2
    3 O usuário clica em Selecionar Acórdão (TCU)/Selecionar Relatório de Auditoria (CGU)     Tela 1, Tela 2
    4 O sistema exibe uma página contendo os dados do relatório/acórdão juntamente com as constatações/determinações.     Tela 3, Tela 5
    5 Não há determinações/constatações, não sendo possível prosseguir.   RN02  
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Apenas exibir as respostas informadas pela unidade principal.
    RN02 Deve haver ao menos uma resposta à constatação/recomendação realizada pela respectiva unidade principal para que seja permitido gerar o relatório de gestão.
     
    Regras de Interface
     
    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 Ocultar o botão Gerar Relatório de Gestão caso o relatório/acórdão não possua resposta a pelo menos uma determinação/constatação realizada pela respectiva unidade principal.
     
    Regras Gerais do Módulo

    Não se aplica.

     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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