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Relatório de Relatórios/Acórdãos

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 03/01/2019
     
     
    CASO DE USO
    Relatório de Relatórios/Acórdãos
     
     
    Descrição:
    Essa funcionalidade permite ao auditor visualizar a listagem dos relatórios da AUDIN, TCU e CGU.
     
    Ator(es):
    Auditor (Auditor).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade:
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Relatórios → Relatório de Relatórios/Acórdãos.
     
    Pré-condições:
    Não se aplica.
     
    Pós-condições:
    Não se aplica.
     
    Descrição da Tela

     

    Tela 1

     

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão     Seleção Única      
    2 Número/Acórdão     Numérico 999.../AAAA    
    3 Ano     Numérico AAAA-AAAA    
    4 Ano de Exercício     Numérico AAAA-AAAA    
    5 Situação     Seleção Única      
    6 Tipo     Seleção Única      
    7 Introdução     Alfanumérico      
    8 Consultar     Botão      
    9 Cancelar     Botão      
    10 Número/Ano   S        
    11 Data de Cadastro   S        
    12 Ano de Exercício   S        
    13 Situação   S        
    14 Tipo   S        
    15 Introdução   S        
    16 Status   S        
    17 Responsável   S        
    18 Alterar Relatório de Auditoria (AUDIN)     Imagem      
    19 Constatações/Informações     Imagem      
    20 Remover Relatório de Auditoria (AUDIN)     Imagem      
    21 Notificar     Imagem      
    22 Relatório Sem Prazo/Prorrogar Prazo     Imagem      
    23 Gerar Plano de Providências Permanente     Imagem      
    24 Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIN)     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão     Seleção Única      
    2 Número/Acórdão     Numérico 999.../AAAA    
    3 Ano     Numérico AAAA-AAAA    
    4 Ano de Exercício     Numérico AAAA-AAAA    
    5 Situação     Seleção Única      
    6 Tipo     Seleção Única      
    7 Recebimento     Numérico DD/MM/AAAA    
    8 Prazo     Numérico DD/MM/AAAA    
    9 Introdução     Alfanumérico      
    10 Consultar     Botão      
    11 Cancelar     Botão      
    12 Número/Ano   S        
    13 Data de Cadastro   S        
    14 Ano de Exercício   S        
    15 Situação   S        
    16 Tipo   S        
    17 Introdução   S        
    18 Status   S        
    19 Prazo   S        
    20 Responsável   S        
    21 Alterar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    22 Constatações/Informações     Imagem      
    23 Remover Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
    24 Notificar     Imagem      
    25 Gerar Plano de Providências Permanente     Imagem      
    26 Visualizar Relatório de Auditoria (CGU)     Imagem      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Tela 3
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Órgão     Seleção Única      
    2 Número/Acórdão     Numérico 999.../AAAA    
    3 Ano     Numérico AAAA-AAAA    
    4 Ano de Exercício     Numérico AAAA-AAAA    
    5 Situação     Seleção Única      
    6 Processo (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    7 Colegiado     Seleção Única      
    8 Recebimento     Numérico DD/MM/AAAA    
    9 Prazo     Numérico DD/MM/AAAA    
    10 Sumário     Alfanumérico      
    11 Consultar     Botão      
    12 Cancelar     Botão      
    13 Número/Ano   S        
    14 Data de Cadastro   S        
    15 Ano de Exercício   S        
    16 Situação   S        
    17 Colegiado   S        
    18 Sumário   S        
    19 Status   S        
    20 Prazo   S        
    21 Responsável   S        
    22 Alterar Acórdão     Imagem      
    23 Determinações/Recomendações/Dar Ciências     Imagem      
    24 Remover Acórdão (TCU)     Imagem      
    25 Notificar     Imagem      
    26 Gerar Plano de Providências Permanente     Imagem      
    27 Visualizar Acórdão (TCU)     Imagem      
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
     
    Fluxo Principal

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema lista os relatórios de auditoria ou acórdãos.     Tela 1, Tela 2, Tela 3
     
     
    Fluxo Alternativo

     

    FA01 - Filtragem de Relatórios ou Acórdãos
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa alguns dados no formulário de filtragem e clica em Consultar     Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O sistema lista os relatórios ou acórdãos que se enquadram nos filtros informados.     Tela 1, Tela 2, Tela 3
     

    Fluxo Extensão

     
     

    FEX01 - Alterar Relatório ou Acórdão
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório/acórdão que deseja, o usuário clica em Alterar Relatório de Auditoria (AUDIN), Alterar Relatório de Auditoria (CGU) ou Alterar Acórdão.     Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria(AUDIN), Cadastrar Relatório de Auditoria(CGU) ou Cadastrar Acórdão(TCU), conforme o caso, será aberto com os dados do relatório ou acórdão selecionado já preenchidos, permitindo ao usuário realizar as alterações desejadas.      
     
     

    FEX02 - Constatações/Informações
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório/acórdão que deseja, o usuário clica em Constatações/Informações.     Tela 1, Tela 2
    2 O caso de uso Cadastrar Constatação/Informação(AUDIN) ou Cadastrar Constatação/Informação(CGU) será aberto.      
     

    FEX03 - Remover Relatório ou Acórdão
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Remover Relatório de Auditoria (AUDIN), Remover Relatório de Auditoria (CGU) ou Remover Acórdão.   RN01 Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O sistema exibe uma mensagem de confirmação.      
    3 O usuário confirma a remoção.      
    4 O sistema remove o relatório ou acórdão.      
     

    FEX04 - Notificar
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Notificar.     Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O caso de uso Notificar(AUDIN), Notificar(CGU) ou Notificar(TCU) será aberto.      
     

    FEX05 - Prorrogar Prazo
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Prorrogar Prazo.     Tela 1
    2 O caso de uso Prorrogar Prazo será aberto.      
     

    FEX06 - Gerar Plano de Providências Permanente
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório que deseja, o usuário clica em Gerar Plano de Providências Permanente.     Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O caso de uso Gerar Plano de Providência Permanente(AUDIN), Gerar Plano de Providências Permanente(CGU) ou Gerar Plano de Acompanhamento(TCU) será aberto.      
     

    FEX07 - Visualizar Relatório de Auditoria
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 Ao encontrar o relatório ou acórdão que deseja, o usuário clica em Visualizar Relatório de Auditoria(AUDIN), Visualizar Relatório de Auditoria (CGU) ou Visualizar Acórdão (TCU).     Tela 1, Tela 2, Tela 3
    2 O caso de uso Visualizar Relatório de Auditoria(AUDIN)Visualizar Relatório de Auditoria(CGU) ou Visualizar Acórdão(TCU) será aberto.      
     
    Fluxo de Exceção
    Não se aplica.
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Os relatórios ou acórdãos já notificados não podem ser removidos.
     
     
    Regras de Interface
     
    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 O botão de remoção dos relatórios ou acórdãos já notificados devem ser desabilitados.
     
    Regras Gerais do Módulo

    Não se aplica.

     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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