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Responder Notificações de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 07/11/2018
     
     
    CASO DE USO
    Responder Notificações de Auditoria
     
     
    Essa funcionalidade tem como objetivo responder notificações de auditoria que se encontram cadastradas no sistema.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Responder Notificações de Auditoria.
     
    Não se aplica.
     
    Notificação de auditoria respondida.
     

    Tela 1



    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade     Seleção Única      
    2 Status     Seleção Única      
    3 Órgão Controle   S        
    4 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    5 Número da Notificação     Numérico      
    6 Período de Envio     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    7 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção Única      
    8 Consultar     Botão      
    9 Voltar     Botão      
    10 Cancelar     Botão      
    11 Pendência de Resposta     Imagem      
    12 Relatório/Acórdão   S        
    13 Órgão   S        
    14 Notificação   S        
    15 Unidade   S        
    16 Data de Envio   S        
    17 Status   S        
    18 Status Atendimento   S        
    19 Responder Notificação     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Ano de Exercício   S        
    3 Situação   S        
    4 Data de Emissão   S        
    5 Status   S        
    6 Comunicação Expedida   S        
    7 Introdução   S        
    8 Número   S        
    9 Observações   S        
    10 Unidade Interessada   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Observações   S        
    15 Número   S        
    16 Assunto   S        
    17 Descrição   S        
    18 Resposta   S        
    19 Prazo   S        
    20 Número   S        
    21 Descrição   S        
    22 Status   S        
    23 Atendimento   S        
    24 Prazo   S        
    25 Resposta   S        
    26 Responder Notificação     Imagem      
    27 Unidades Notificadas   S        
    28 Visualizar Resposta     Imagem      
    29 Enviar Resposta     Botão      
    30 Voltar     Botão      
    31 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     
     
     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Número   S        
    10 Observações   S        
    11 Data de Envio   S        
    12 Status   S        
    13 Status do Atendimento   S        
    14 Unidade Notificada   S        
    15 Assunto   S        
    16 Número   S        
    17 Descrição   S        
    18 Número   S        
    19 Descrição   S        
    20 Nome   S        
    21 Posicionamento     Seleção Única      
    22 Justificativa     Alfanumérico      
    23 Situação     Seleção Única      
    24 Prazo para Implantação     Numérico DD/MM/AAAA    
    25 Descrição     Alfanumérico      
    26 Arquivo     Upload      
    27 Descrição     Alfanumérico      
    28 Anexar     Botão      
    29 Item   S        
    30 Arquivo   S        
    31 Descrição   S        
    32 Download do Anexo     Imagem      
    33 Remover Anexo     Imagem      
    34 Inserir Providência     Botão      
    35 Item   S        
    36 Prazo   S        
    37 Descrição   S        
    38 Situação   S        
    39 Alterar     Imagem      
    40 Remover     Imagem      
    41 Download do Anexo     Imagem      
    42 Cadastrar     Botão      
    43 Voltar     Botão      
    44 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o relatório que deseja encontrar e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os relatórios encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o relatório desejado e clica Responder Notificação.     Tela 1
    4 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado exibindo, inclusive, as constatações e recomendações relacionadas.     Tela 2
    5 O usuário encontra a recomendação que deseja responder e clica em Responder Notificação.     Tela 2
    6 O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório selecionado e um formulário para o cadastro de providências.     Tela 3
    7 O usuário preenche o formulário adicionando as providências e clica em Cadastrar.     Tela 3
    8 O sistema volta à tela anterior exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 2
    9 Caso existam mais recomendações a serem respondidas, o usuário repete os passos 5, 6 e 7.      
    10 O usuário clica em Enviar Resposta.     Tela 2
    11 O sistema envia um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta cadastrada.   RN01  
    12 O sistema retorna à tela inicial exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 1
     
     

    Não se aplica.

     

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
     

    Não se aplica.

     

     

     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Ao enviar resposta, o sistema deve enviar um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta enviada.
     

    Não se aplica.

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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