Conteúdo
sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 14/01/2019 |
CASO DE USO
Respostas Enviadas
Descrição:
Essa funcionalidade permite visualizar as respostas enviadas recomendações que foram notificadas.
Ator(es):
Chefe de unidade.
Caminho para acesso a Funcionalidade:
Portal Admin. → Outros → Auditoria Interna → Respostas Enviadas.
Pré-condições:
Não se aplica.
Pós-condições:
Não se aplica.
Descrição da Tela
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade | S | |||||
| 2 | Órgão de Controle | Seleção Única | |||||
| 3 | Palavra-Chave | Alfanumérico | |||||
| 4 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 5 | Número da Notificação | Numérico | |||||
| 6 | Determinação/Constatação | Alfanumérico | |||||
| 7 | Recomendação | Alfanumérico | |||||
| 8 | Período da Resposta | Numérico | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 9 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 10 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 11 | Formato de Impressão | Seleção única | |||||
| 12 | Consultar | Botão | |||||
| 13 | Cancelar | Botão | |||||
| 14 | Possui Acompanhamento de Providência/ Não possui Acompanhamento de Providência | Imagem | |||||
| 15 | Respondida/Não respondida | Imagem | |||||
| 16 | Relatório | S | |||||
| 17 | Notificação | S | |||||
| 18 | Constatação/Determinação | S | |||||
| 19 | Recomendação | S | |||||
| 20 | Órgão | S | |||||
| 21 | Unidade | S | |||||
| 22 | Data da Resposta | S | |||||
| 23 | Responsável | S | |||||
| 24 | Visualizar | Imagem |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Número | S | |||||
| 10 | Unidade | S | |||||
| 11 | Observações | S | |||||
| 12 | Data de Envio | S | |||||
| 13 | Status | S | |||||
| 14 | Status do Atendimento | S | |||||
| 15 | Nome | S | |||||
| 16 | Asssunto | S | |||||
| 17 | Número | S | |||||
| 18 | Descrição | S | |||||
| 19 | Número | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Prazo | S | |||||
| 22 | Status | S | |||||
| 23 | Posicionamento | S | |||||
| 24 | Data | S | |||||
| 25 | Justificativa | S | |||||
| 26 | Item | S | |||||
| 27 | Prazo | S | |||||
| 28 | Data Providência | S | |||||
| 29 | Descrição | S | |||||
| 30 | Situação | S | |||||
| 31 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 32 | Anexos | S | |||||
| 33 | Observações | S | |||||
| 34 | Data de Envio | S | |||||
| 35 | Status | S | |||||
| 36 | Justificativa | S | |||||
| 37 | Data da Resposta | S | |||||
| 38 | Descrição | S | |||||
| 39 | Prazo | S | |||||
| 40 | Data de Cadastro | S | |||||
| 41 | Situação | S | |||||
| 42 | Voltar | Botão | |||||
| 43 | Cancelar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Processo | S | |||||
| 3 | Tipo | S | |||||
| 4 | Ano de Exercício | S | |||||
| 5 | Situação | S | |||||
| 6 | Colegiado | S | |||||
| 7 | Data de Recebimento | S | |||||
| 8 | Prazo | S | |||||
| 9 | Status | S | |||||
| 10 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 11 | Sumário | S | |||||
| 12 | Número | S | |||||
| 13 | Unidade | S | |||||
| 14 | Data de Envio | S | |||||
| 15 | Status | S | |||||
| 16 | Status do Atendimento | S | |||||
| 17 | Nome | S | |||||
| 18 | Número | S | |||||
| 19 | Descrição | S | |||||
| 20 | Data | S | |||||
| 21 | Item | S | |||||
| 22 | Prazo | S | |||||
| 23 | Data Providência | S | |||||
| 24 | Descrição | S | |||||
| 25 | Situação | S | |||||
| 26 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 27 | Anexos | S | |||||
| 28 | Observações | S | |||||
| 29 | Data de Envio | S | |||||
| 30 | Status | S | |||||
| 31 | Justificativa | S | |||||
| 32 | Data da Resposta | S | |||||
| 33 | Descrição | S | |||||
| 34 | Prazo | S | |||||
| 35 | Data de Cadastro | S | |||||
| 36 | Situação | S | |||||
| 37 | Descrição | S | |||||
| 38 | Prazo | S | |||||
| 39 | Data de Cadastro | S | |||||
| 40 | Situação | S | |||||
| 41 | Voltar | Botão | |||||
| 42 | Cancelar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Tipo | S | |||||
| 3 | Ano de Exercício | S | |||||
| 4 | Situação | S | |||||
| 5 | Data de Emissão | S | |||||
| 6 | Status | S | |||||
| 7 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 8 | Introdução | S | |||||
| 9 | Número | S | |||||
| 10 | Unidade | S | |||||
| 11 | Observações | S | |||||
| 12 | Data de Envio | S | |||||
| 13 | Status | S | |||||
| 14 | Status do Atendimento | S | |||||
| 15 | Nome | S | |||||
| 16 | Asssunto | S | |||||
| 17 | Número | S | |||||
| 18 | Descrição | S | |||||
| 19 | Número | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Prazo | S | |||||
| 22 | Status | S | |||||
| 23 | Posicionamento | S | |||||
| 24 | Data | S | |||||
| 25 | Justificativa | S | |||||
| 26 | Item | S | |||||
| 27 | Prazo | S | |||||
| 28 | Data Providência | S | |||||
| 29 | Descrição | S | |||||
| 30 | Situação | S | |||||
| 31 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 32 | Anexos | S | |||||
| 33 | Observações | S | |||||
| 34 | Data de Envio | S | |||||
| 35 | Status | S | |||||
| 36 | Justificativa | S | |||||
| 37 | Data da Resposta | S | |||||
| 38 | Descrição | S | |||||
| 39 | Prazo | S | |||||
| 40 | Data de Cadastro | S | |||||
| 41 | Situação | S | |||||
| 42 | Voltar | Botão | |||||
| 43 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o relatório ou acórdão que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os relatórios ou acórdãos encontrados. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário encontra o relatório ou acórdão desejado e clica Visualizar. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema mostra uma página contendo os dados do relatório ou acórdão selecionado exibindo, inclusive, as respostas das unidades às recomendações, determinações ou dar ciências. | Tela 2, Tela 3, ou Tela 4 | ||
Fluxo Alternativo
Não se aplica.
Fluxo Extensão
Não se aplica.
Fluxo de Exceção
Não se aplica.
Regras de Negócio da Funcionalidade
Não se aplica.
Regras de Interface
Não se aplica.
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica.
Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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