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TCU/Responder Notificações de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 19/11/2018
     
     
    CASO DE USO
    Responder Notificações de Auditoria
     
     
    Esta funcionalidade tem como objetivo responder notificações de auditoria que se encontram cadastradas no sistema.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Responder Notificações de Auditoria.
     
    Não se aplica.
     
    Notificação de auditoria respondida.
     

    Tela 1

     

     

     

    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade     Seleção Única      
    2 Status     Seleção Única      
    3 Órgão Controle   S        
    4 Relatório/Acórdão (Número/Ano)     Numérico 999.../AAAA    
    5 Número da Notificação     Numérico      
    6 Período de Envio     Numérico DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA    
    7 Ano do Relatório/Acórdão     Seleção Única      
    8 Consultar     Botão      
    9 Voltar     Botão      
    10 Cancelar     Botão      
    11 Pendência de Resposta     Imagem      
    12 Relatório/Acórdão   S        
    13 Órgão   S        
    14 Notificação   S        
    15 Unidade   S        
    16 Data de Envio   S        
    17 Status   S        
    18 Status Atendimento   S        
    19 Responder Notificação     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     

     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Comunicação Expedida   S        
    11 Sumário   S        
    12 Número   S        
    13 Data de Envio   S        
    14 Status   S        
    15 Status do Atendimento   S        
    16 Anexos   S        
    17 Número   S        
    18 Tipo   S        
    19 Descrição   S        
    20 Resposta   S        
    21 Responder Notificação     Imagem      
    22 Unidades Notificadas   S        
    23 Visualizar Respostas     Imagem      
    24 Enviar Resposta     Botão      
    25 Voltar     Botão      
    26 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 3
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Processo   S        
    3 Tipo   S        
    4 Ano de Exercício   S        
    5 Situação   S        
    6 Colegiado   S        
    7 Data de Recebimento   S        
    8 Prazo   S        
    9 Status   S        
    10 Comunicação Expedida   S        
    11 Sumário   S        
    12 Número   S        
    13 Data de Envio   S        
    14 Status   S        
    15 Status do Atendimento   S        
    16 Unidade Notificada   S        
    17 Número   S        
    18 Descrição   S        
    19 Situação S   Seleção Única      
    20 Prazo para Implantação S   Numérico DD/MM/AAAA    
    21 Descrição S   Alfanumérico      
    22 Arquivo     Upload      
    23 Descrição     Alfanumérico      
    24 Anexar     Botão      
    25 Anexos   S        
    26 Inserir Providência     Botão      
    27 Item   S        
    28 Prazo   S        
    29 Descrição   S        
    30 Situação   S        
    31 Alterar     Imagem      
    32 Remover     Imagem      
    33 Download do Anexo     Imagem      
    34 Cadastrar     Botão      
    35 Voltar     Botão      
    36 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário informa dados sobre o acórdão que deseja encontrar e clica em Consultar.     Tela 1
    2 O sistema lista os acórdãos encontrados.     Tela 1
    3 O usuário encontra o acórdão desejado e clica Responder Notificação.     Tela 1
    4 O sistema mostra uma página contendo os dados do acórdão selecionado exibindo, inclusive, as Determinações/Recomendações/Dar ciências relacionadas.     Tela 2
    5 O usuário encontra a Determinação/Recomendação/Dar ciência que deseja responder e clica em Responder Notificação.     Tela 2
    6 O sistema mostra uma página contendo os dados do acórdão selecionado e um formulário para o cadastro de providências.     Tela 3
    7 O usuário preenche o formulário adicionando as providências e clica em Cadastrar.     Tela 3
    8 O sistema volta à tela anterior exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 2
    9 Caso existam mais Determinações/Recomendações/Dar ciências a serem respondidas, o usuário repete os passos 5, 6 e 7.      
    10 O usuário clica em Enviar Resposta.     Tela 2
    11 O sistema envia um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta cadastrada.   RN01  
    12 O sistema retorna à tela inicial exibindo uma mensagem de sucesso.     Tela 1
     

    Não se aplica.

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     
     

    Não se aplica.

     

     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Ao enviar resposta, o sistema deve enviar um e-mail ao setor de Auditoria informando sobre a resposta enviada.
     

    Não se aplica.

     

    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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