Conteúdo
sem cabeçalhos
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| DIVISÃO DE SISTEMAS |
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| Versão | Atividade | Autor | Data |
| 1.0 | Criação | Claudivan de Carvalho Celestino | 23/11/2018 |
CASO DE USO
Visualizar Respostas da Unidade
Essa funcionalidade permite ao auditor visualizar as respostas das unidades sobre as determinações que foram notificadas.
Auditor (Auditor).
SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Visualizar Respostas da Unidade.
Deve haver ao menos uma resposta de unidade cadastrada.
Acompanhamento de providência realizado, caso o auditor julgue necessário.
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Órgão de Controle | S | |||||
| 2 | Unidade | Alfanumérico | |||||
| 3 | Palavra-Chave | Alfanumérico | |||||
| 4 | Relatório/Acórdão (Número/Ano) | Numérico | 999.../AAAA | ||||
| 5 | Número da Notificação | Numérico | |||||
| 6 | Determinação/Constatação | Alfanumérico | |||||
| 7 | Recomendação | Alfanumérico | |||||
| 8 | Período da Resposta | Numérico | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | ||||
| 9 | Ano de Referência do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 10 | Ano do Relatório/Acórdão | Seleção única | |||||
| 11 | Formato de Impressão | Seleção única | |||||
| 12 | Apenas Respondidas | Seleção única | |||||
| 13 | Consultar | Botão | |||||
| 14 | Cancelar | Botão | |||||
| 15 | Possui Acompanhamento de Providência/ Não possui Acompanhamento de Providência | Imagem | |||||
| 16 | Respondida/Não respondida | Imagem | |||||
| 17 | Relatório | S | |||||
| 18 | Notificação | S | |||||
| 19 | Constatação/Determinação | S | |||||
| 20 | Recomendação | S | |||||
| 21 | Órgão | S | |||||
| 22 | Unidade | S | |||||
| 23 | Data da Resposta | S | |||||
| 24 | Responsável | S | |||||
| 25 | Visualizar | Imagem | |||||
| 26 | Acompanhamento | Imagem |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Processo | S | |||||
| 3 | Tipo | S | |||||
| 4 | Ano de Exercício | S | |||||
| 5 | Situação | S | |||||
| 6 | Colegiado | S | |||||
| 7 | Data de Recebimento | S | |||||
| 8 | Prazo | S | |||||
| 9 | Status | S | |||||
| 10 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 11 | Sumário | S | |||||
| 12 | Número | S | |||||
| 13 | Unidade | S | |||||
| 14 | Data de Envio | S | |||||
| 15 | Status | S | |||||
| 16 | Status do Atendimento | S | |||||
| 17 | Nome | S | |||||
| 18 | Número | S | |||||
| 19 | Descrição | S | |||||
| 20 | Data | S | |||||
| 21 | Item | S | |||||
| 22 | Prazo | S | |||||
| 23 | Data Providência | S | |||||
| 24 | Descrição | S | |||||
| 25 | Situação | S | |||||
| 26 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 27 | Anexos | S | |||||
| 28 | Observações | S | |||||
| 29 | Data de Envio | S | |||||
| 30 | Status | S | |||||
| 31 | Justificativa | S | |||||
| 32 | Data da Resposta | S | |||||
| 33 | Descrição | S | |||||
| 34 | Prazo | S | |||||
| 35 | Data de Cadastro | S | |||||
| 36 | Situação | S | |||||
| 37 | Descrição | S | |||||
| 38 | Prazo | S | |||||
| 39 | Data de Cadastro | S | |||||
| 40 | Situação | S | |||||
| 41 | Voltar | Botão | |||||
| 42 | Cancelar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Processo | S | |||||
| 3 | Tipo | S | |||||
| 4 | Ano de Exercício | S | |||||
| 5 | Situação | S | |||||
| 6 | Colegiado | S | |||||
| 7 | Data de Recebimento | S | |||||
| 8 | Prazo | S | |||||
| 9 | Status | S | |||||
| 10 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 11 | Sumário | S | |||||
| 12 | Número | S | |||||
| 13 | Data de Envio | S | |||||
| 14 | Status | S | |||||
| 15 | Status do Atendimento | S | |||||
| 16 | Nome | S | |||||
| 17 | Data | S | |||||
| 18 | Número | S | |||||
| 19 | Descrição | S | |||||
| 20 | Descrição | S | |||||
| 21 | Data Cadastro | S | |||||
| 22 | Prazo | S | |||||
| 23 | Situação | S | |||||
| 24 | Acompanhar | Seleção Única | |||||
| 25 | Download do Anexo | Imagem | |||||
| 26 | Anexos | S | |||||
| 27 | Voltar | Botão | |||||
| 28 | Cancelar | Botão | |||||
| 29 | Continuar | Botão |
| N | NOME DO ATRIBUTO | O | A | TIPO (TAM) | MÁSCARA | OBSERVAÇÕES | REGRA DE INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Número/Ano | S | |||||
| 2 | Processo | S | |||||
| 3 | Tipo | S | |||||
| 4 | Ano de Exercício | S | |||||
| 5 | Situação | S | |||||
| 6 | Colegiado | S | |||||
| 7 | Data de Recebimento | S | |||||
| 8 | Prazo | S | |||||
| 9 | Status | S | |||||
| 10 | Comunicação Expedida | S | |||||
| 11 | Sumário | S | |||||
| 12 | Observações | Alfanumérico | |||||
| 13 | Descrição | S | |||||
| 14 | Data Cadastro | S | |||||
| 15 | Prazo | S | |||||
| 16 | Situação | S | |||||
| 17 | Enviar Acompanhamento | Botão | |||||
| 18 | Voltar | Botão | |||||
| 19 | Cancelar | Botão |
LEGENDA:
O - Preenchimento obrigatório;
A - Preenchimento automático pelo Sistema;
Fluxo Principal
| FP - Fluxo Principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o acórdão que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os acórdãos encontrados. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário encontra o acórdão desejado e clica Visualizar. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema mostra uma página contendo os dados do acórdão selecionado exibindo, inclusive, as respostas das unidades às recomendações. | Tela 2 | ||
| FA01 - Acompanhamento de Providência. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Passo | Fluxo | Regra de Negócio | Tela |
| 1 | O usuário informa dados sobre o acórdão que deseja encontrar e clica em Consultar. | Tela 1 | ||
| 2 | O sistema lista os acórdãos encontrados. | Tela 1 | ||
| 3 | O usuário encontra o acórdão desejado e clica Acompanhamento. | Tela 1 | ||
| 4 | O sistema mostra uma página contendo os dados do acórdão selecionado exibindo, inclusive, as providências informadas pelas unidades. | Tela 3 | ||
| 5 | O usuário seleciona uma providência marcado a caixa de seleção "Acompanhar" e clica em Continuar. | Tela 3 | ||
| 6 | O sistema mostra uma página contendo o formulário para cadastramento de acompanhamento de providência. | Tela 4 | ||
| 7 | O usuário preenche o formulário e clica em Enviar Acompanhamento. | Tela 4 | ||
| 8 | O sistema envia um e-mail ao chefe da unidade notificando o acompanhamento de providência. | RN02 | ||
| 9 | O sistema retorna à Tela 1 exibindo uma mensagem de sucesso. | Tela 1 | ||
Fluxo Extensão
Não se aplica.Não se aplica.
| Identificador | Descrição da Regra de Negócio |
|---|---|
| RN01 | É possível sobrepor um acompanhamento de providência posterior criando-se um novo acompanhamento de providência. |
| RN02 | O sistema deve enviar um e-mail ao chefe de unidade notificando sobre a criação do acompanhamento de providência. |
Regras Gerais do Módulo
Não se aplica. Casos de Teste
A ser informado pela Equipe de Teste.
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