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Visualizar Relatório de Auditoria

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Claudivan de Carvalho Celestino 04/10/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Visualizar Relatório de Auditoria
     
     
    Essa funcionalidade permite a visualização dos dados cadastrados e relacionados a um relatório de auditoria cadastrado no sistema.
     
    Auditor (Auditor).
     
    SIPAC → Módulos → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIN) → Listar/Alterar Relatório de Auditoria → (encontrar o relatório desejado) → Visualizar Relatório de Auditoria.
     
    Não se aplica.
     
    Não se aplica.
     
     
    Tela 1
     
     
      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número/Ano   S        
    2 Tipo   S        
    3 Ano de Exercício   S        
    4 Situação   S        
    5 Data de Emissão   S        
    6 Status   S        
    7 Comunicação Expedida   S        
    8 Introdução   S        
    9 Arquivo   S        
    10 Descrição   S        
    11 Visualizar Anexo     Imagem      
    12 Prazo Anterior   S        
    13 Prazo Prorrogado   S        
    14 Justificativa   S        
    15 Data da Prorrogação   S        
    16 Responsável   S        
    17 Notificação   S        
    18 Unidade   S        
    19 Data de Envio   S        
    20 Resposta Enviada   S        
    21 Visualizar Notificação     Imagem      
    22 Observações   S        
    23 Número   S        
    24 Assunto   S        
    25 Prazo   S        
    26 Descrição   S        
    27 Número   S        
    28 Descrição   S        
    29 Nome   S        
    30 Descrição   S        
    31 Análise   S        
    32 Status   S        
    33 Prazo   S        
    34 Visualizar     Imagem      
    35 Download do Anexo     Imagem      
    36 Voltar     Botão      
    37 Imprimir     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 2
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Posição em   S        
    2 Posição AUDIN   S        
    3 Cadastrada análise por   S        
    4 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
    LEGENDA:
    O - Preenchimento obrigatório;
    A - Preenchimento automático pelo Sistema;
     
     
    Fluxo Principal

     

    FP - Fluxo Principal
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema exibe as informações do relatório.     Tela 1
     
     

    FA01 - Visualizar Anexo
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar Anexo.     Tela 1
    2 O sistema retorna o anexo para download.      

     

    FA02 - Visualizar Notificação
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar Notificação.     Tela 1
    2 O sistema redireciona para o caso de uso Responder Notificação de Auditoria.      

     

    FA03 - Visualizar Providência
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Visualizar Providência.      
    2 O sistema exibe a tela de visualização de providência.     Tela 2

     

    FA04 - Download do Anexo
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Download do Anexo.     Tela 1
    2 O sistema retorna o anexo para download.      

     

    FA05 - Imprimir
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica em Imprimir.     Tela 1
    2 O sistema prepara os dados para impressão.      

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.
     

    Não se aplica

     

    Não se aplica.

     

    Não se aplica.
    Regras Gerais do Módulo
    Não se aplica.
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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    Anexar arquivo

    Anexos