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Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento de Empenho pelo Fornecedor

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Rafael Sobrinho Mendanha 13/12/2018
     
     
     
    CASO DE USO
    Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento de Empenho Pelo Fornecedor
     
     
    Descrição: Esta funcionalidade permite se realizar o cadastro de recebimento de notas de empenhos pelos fornecedores. É utilizada quando o fornecedor não tem acesso ao Portal do Fornecedor, e portanto o registro de recebimento precisa ser realizado por usuários do Setor de Liquidação do Departamento de Material e Patrimônio. Caso o fornecedor tenha acesso ao Portal do Fornecedor ele mesmo pode atestar o recebimento da nota de empenho.
     
    Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas ->  Aba Liquidação de Despesas -> Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor.
     
    Pré-condições: Uma nota de empenho associado a um processo de compra necessita ter sido cadastrada no módulo Orçamento.  
     
    Pós-condições: A nota de empenho é cadastrada e o sistema passa a contar o prazo de entrega do material cadastrado no módulo Compras.
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 01 

     

      
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Empenho(Número/Ano) S   Númérico 9...9/ANO    
    2 Unidade Gestora S   Numérico      
    3 Buscar Empenho     Botão      
    4 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 02
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Empenho            
    2 Razão Social do Fornecedor            
    3 CPF/CNPJ            
    4 Processo de Compra            
    5 Baixar Arquivo     Botão     RI01
    6 Remover Arquivo     Botão     RI01
    7 Data de Recebimento S   Data DD/MM/AAAA    
    8 Anexar Arquivo     Botão      
    9 Observação     Alfanumérico      
    10 Cadastrar     Botão      
    11 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 03
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 ***         Campos omitidos descritos na Tela 02  
    2 Receber Outro Empenho     Botão      
    3 Liquidação de Despesas     Botão   Link para a tela principal do módulo  
     
     
     
     
     
     
     
    Fluxo Principal
     
    FP01 - Cadastrar Data Recebimento de Empenho Pelo Fornecedor
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário preenche os campos do formulário    RN04, RN05 Tela 01
    2 O usuário clica no botão "Buscar"      
    3 O sistema exibe a Tela 2 FE01   Tela 02
    4 O usuário preenche a data de recebimento da nota de empenho pelo fornecedor e opcionalmente pode anexar um arquivo e inserir observações.      
    5 O usuário clica no botão "Cadastrar"   RN01, RN02  
    O sistema exibe a Tela 03 com um resumo dos dados do empenho e a mensagem "Data de recebimento do empenho cadastrada com sucesso" FA01 RN03 Tela 03
    7 O caso de uso é finalizado      
     
     
    Fluxo Alternativo
     
     
    FA01 - Receber Outro Empenho
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão "Receber Outro Empenho"     Tela 03
    2 Passo 1 do FP01 FP01    

     

    Fluxo Extensão

    Não se aplica.

    Fluxo de Exceção

     
     
    FE01 - Preencher Campos Obrigatórios 
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento.      
    2 Passo 1 do FP01 FP01    
     
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     

     

    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01

    O usuário só poderá cadastrar o recebimento de empenhos de sua unidade gestora.

    RN02 Caso a unidade gestora do usuário seja de direito global, ou seja, a unidade raiz no organograma da instituição, o usuário também poderá cadastrar o recebimento de empenhos de unidades de convênio.
    RN03 Ao cadastrar o recebimento de um empenho é gerada uma ocorrência de contato com o fornecedor. Essa ocorrência será associada ao empenho escolhido e a observação informada no cadastro.
    RN04 O usuário ver as unidades que tiverem vinculadas as permissões do papel GESTOR_LIQUIDACAO, o usuário terá permissão para ver todas as unidades se permissão tiver unidade gestora nula.
    RN05 O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.
     
    Regras de Interface
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Interface                                
    RI01 Se o usuário estiver atualizando um empenho anteriormente cadastrado e houver sido anexado um arquivo será exibido o botão "Baixar Arquivo" e "Remover Arquivo".
    RI02 O campo "Data de recebimento" virá preenchido caso o usuário esteja alterando um empenho cadastrado anteriormente.
     
     
    Regras Gerais do Módulo
     
    Não se aplica.

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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