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Enviar Notificação para o Fornecedor

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    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Rafael Sobrinho Mendanha

    22/11/2019

     
     
    CASO DE USO
    Enviar Notificação para o Fornecedor
     
     
    Descrição: Este caso de uso tem a finalidade de enviar notificações digitalizadas para os fornecedores em atraso de recebimento de empenho. Depois de passadas 48 horas do envio do empenho, os fornecedores que não tiverem feito o recebimento, poderão ser notificados.
     
    Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas ->  Registro de Ocorrências -> Notificação -> Enviar Notificação para o Fornecedor.
     
    Pré-condições: Não se aplica.
     
    Pós-condições: A notificação digitalizada estará disponível para download no Portal do Fornecedor.
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 01
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade Gestora S   Seleção Única      
    2 Ano     Numérico AAAA    
    3 Buscar     Botão      
    4 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 02
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Notificação       9...9/AAAA    
    2 Empenho       9...9/AAAA    
    3 Fornecedor            
    4 Data de Cadastro       DD/MM/AAAA    
    5 Enviar Notificação     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 03
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Notificação       9...9/AAAA    
    2 Empenho       9...9/AAAA    
    3 Credor            
    4 E-mail     Alfanumérico      
    5 Observações     Alfanumérico      
    6 Arquivo     Upload      
    7 Enviar Notificação     Botão      
    8 Voltar     Botão      
    9 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Fluxo Principal
     
     
    FP01 - Enviar Notificação para o Fornecedor
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário acessa a funcionalidade       
    2 O sistema exibe a Tela 01      Tela 01
    3 O usuário preenche os campos da tela  FE01    
    4 O sistema exibe a Tela 02   RN02 Tela 02
    5 O usuário clica no botão "Enviar Notificação"      
    6 O sistema exibe a Tela 03      Tela 03
    7 O usuário preenche os campos da tela      
    8 O usuário clica no botão "Enviar Notificação"      
    9 O sistema exibe a mensagem "Operação realizada com sucesso" FE01    
    10  O caso de uso é finalizado.      
     
     
    Fluxo Alternativo
     
    Não se aplica.

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
    Fluxo de Exceção
     
     
    FE01 - Preencher Campos Obrigatórios 
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento.      
    2 Retorna ao FP01 FP01    
     
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01 Apenas as notificações de atraso no recebimento do empenho são listadas.
     
    Regras de Interface
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo
     
    Não se aplica.

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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