Was this page helpful?

Notificar Fornecedor por Empenho (Com atraso após notificação)

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Rafael Sobrinho Mendanha 18/01/2018
     
     
    CASO DE USO
    Notificar Fornecedor por Empenho (Com atraso após notificação)
     
    Descrição: Este caso de uso realiza a notificação de fornecedores em atraso com empenho que já foram notificados. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão.
     
    Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas ->  Registro de Ocorrências -> Notificar Fornecedor (Empenhos não notificados).
     
     
    Pré-condições: O fornecedor já deve estar com a entrega atrasada e já ter sido notificado utilizando a funcionalidade Notificar Fornecedor (Empenhos não Notificados).
     
    Pós-condições: É gerada uma nova notificação de atraso ao fornecedor.
     
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 01
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade Gestora S   Seleção Única      
    2 Empenho (Número/Ano)     Numérico 9...9/AAAA    
    3 Ano     Numérico AAAA    
    4 Credor     Autocomplete      
    5 Tipo do Empeno     Seleção Única      
    6 Consultar     Botão      
    7 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 02 
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Empenho       9...9/AAAA    
    2 Gestora            
    3 Credor            
    4 Data de Emissão       DD/MM/AAAA    
    5 Visualizar Empenho            
    6 Notificar Fornecedor            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 03
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Fornecedor            
    2 Processo     Numérico      
    3 Prazo de Pronunciamento (dias)     Numérico      
    4 Número/Ano       9...9/AAAA    
    5 Valor       R$ 0,00    
    6 Data de Recebimento            
    7 Dias em Atraso            
    8 Notificações Associadas            
    9 Notificar     Botão      
    10 Voltar     Botão      
    11 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 04
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número        9...9/AAAA    
    2 Data de emissão       DD/MM/AAAA    
    3 Pronunciamento (dias)            
    4 Processo            
    5 Fornecedor            
    6 Empenho(s) da Notificação       9...9/AAAA    
    7 Cadastrada por             
    8 Meio de Recebimento            
    9 Imprimir Notificação     Botão      
    10 Cadastrar Outra Notificação     Botão      

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 05
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número        9...9/AAAA    
    2 Data de Emissão       DD/MM/AAAA    
    3 Fornecedor            
    4 Empenho(s) da Notificação       9...9/AAAA    
    5 Cadastrada opr            
    6 Recebida por            
    7 Meio de Recebimento            
    8 Tipo            
    9 Data de Emissão       9...9/AAAA    
    10 Observação            
    11 Imprimir Notificação     Botão      
    12 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 06
     
     
    Não se aplica.
     
    Tela 07
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Emissão     DD/MM/AAAA      
    2 Número/Ano     9...9/AAAA      
    3 Programa de Trabalho Resumido            
    4 Fonte de Recurso            
    5 Plano Interno            
    6 Valor     R$ 0,00      
    7 Valor Anulado     R$ 0,00      
    8 Valor Reforçado     R$ 0,00      
    9 Valor Cancelado     R$ 0,00      
    10 Credor            
    11 Prazo de Entrega das Mercadorias            
    12 Data de Recebimento do Empenho     DD/MM/AAAA      
    13 Observação/Finalidade            
    14 Dias em atraso na entrega das mercadorias            
    15 Modalidade            
    16 Emitente            
    17 Natureza da Despesa            
    18 Esfera            
    19 Saldo            
    20 Nº/Ano      9...9/AAAA      
    21 Unidade Orçamentária             
    22 Valor      R$ 0,00      
    23 Processo     9...9/AAAA-99      
    24 Licitação     Modalidade 9...9/AAAA-UFG      
    25 Código      9999999999999      
    26 Denominação            
    27 Quant. Interna            
    28 Qtd. Entregue            
    29 Termo Resp.            
    30 Valor     R$ 0,00      
    31 Total     R$ 0,00      
    32 Número      9...9/AAAA      
    33 Data de cadastro     DD/MM/AAAA      
    34 Data de recebimento     DD/MM/AAAA      
    35 Data     DD/MM/AAAA      
    36 Usuário            
    37 Número Tipo da Ocorrência            
    38 Observação            
    39 Fechar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Fluxo Principal
     
    FP01 -  Notificar Fornecedores por Empenho (Com atraso após notificação) 
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário acessa a funcionalidade      
    2 O sistema exibe a Tela 01     Tela 01
    3 O usuário escolhe os filtros desejados      
    4 O usuário clica no botão consultar     Tela 02
    O sistema exibe a Tela 02 FA01, FE01 RN01, RN02 e RN03  
    O usuário clica no botão "Notificar Fornecedor"      
    O sistema exibe a Tela 03 FA03, FA04   Tela 03
    8 O usuário preenche os campos da tela    RN04  
    9 O usuário clica no botão "Notificar"      
    10 O sistema exibe uma pop-up de confirmação com a mensagem "Deseja realmente notificar o fornecedor?"      
    11  O usuário clica no botão "Ok"      
    12 O sistema exibe a Tela 04 FA01, FA02, FA04   Tela 04
    13  O caso de uso é finalizado.      
     
     
    Fluxo Alternativo
     
     
    FA01 - Cadastrar Outra Notificação
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão "Cadastrar Outra Notificação"     Tela 04
    2 O sistema retorna a Tela 01.     Tela 01
    3 Passo 1 do FP01 FP01    

     


    FA02 - Imprimir Notificação
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão "Imprimir Notificação"     Tela 04
    2 O sistema exibe uma notificação formatada conforme a Tela 06     Tela 06
    3 O caso de uso é finalizado.      

     

    FA03 - Visualizar detalhes de empenho
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no link  "número/ano" do empenho ou no botão "Visualizar Empenho" (Obs. Ambos acionam a mesma funcionalidade)     Tela 03
    2 O sistema exibe a Tela 05 com os detalhes do empenho      
    3 O caso de uso é finalizado.     Tela 07
     

     


    FA04 - Visualizar detalhes de notificação
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no link "número/ano" da notificação     [[#tela04|Tela 04]]
    2 O sistema exibe a Tela 05 com os detalhes da notificação     [[#tela05|Tela 05]]
    3 O caso de uso é finalizado      

     

    Fluxo Extensão

     
     
    Não se aplica.
     
    Fluxo de Exceção
     
    FE01 - Preencher Campos Obrigatórios 
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento.      
    2 Passo 1 do FP01 FP01    
     
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01
    Para sabermos se um fornecedor se encontra em atraso com um empenho seguimos algumas regras:
    • O prazo de entrega deve está estourado, ou seja, a data de recebimento do empenho mais os dias do prazo do entrega presente na proposta deve ser anterior à data atual.
    • Verificamos se o valor do empenho é maior que zero ou maior que a soma dos valores anulados do empenho, ou seja, caso tenha algo a ser pago, tem algo a ser entregue.
    • Partindo que o saldo do empenho começa com o mesmo valor do valor do empenho e é alterado com a soma de reforços e as subtrações de anulações e liquidações. No registro de uma nota fiscal, que correspondente a entrega de mercadorias, ou seja, a liquidação das mercadorias no empenho, o valor dessa nota será descontada no saldo do empenho. Verificamos, assim, caso haja notas fiscais para o empenho, se o saldo do empenho é maior que zero ou maior que a soma dos valores das notas, ou seja, maior que os descontos das notas, assim ainda restará saldo a ser liquidado, logo, algumas mercadorias ainda não foram entregues. Caso não haja notas fiscais associadas ao empenho, é apenas verificado se o saldo é maior que zero.
    • No caso de um empenho global que representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender despesas com montante previamente conhecido, mas de PAGAMENTO PARCELADO (geralmente mensal). Nem todo empenho encaixado nas regras acima estará realmente em atraso, pois não temos como saber se todas a mercadorias foram entregues, mesmo que o saldo seja maior que zero ou maior que a soma das notas fiscais, pois ainda podem ter mercadorias a serem liquidadas nos meses seguintes, consequentemente o registro de novas notas fiscais, como parte de parcelas das mercadorias já entregues. Assim, o usuário deverá saber, para aquele empenho escolhido, se o fornecedor realmente não entregou todas a mercadorias no prazo e assim deve ser notificado.
    • O empenho não deve está estornado.
    • Caso o empenho tenha o registro de ocorrência do tipo MATERIAL ENTRGUE o empenho é desconsiderado.
       
     
    RN02 Empenhos que já foram notificados e encontram-se em atraso, mas possuem uma ocorrência do tipo ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL associada deverão ser desconsiderados na listagem.
    RN03 Empenhos que possuem uma ocorrência do tipo ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO posterior à uma ocorrência de ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO e já foram notificados anteriormente na operação de notificar fornecedor em atraso deverão ser listados nessa operação. Esse comportamento é aplicado considerando-se o prazo de entrega estabelecido na licitação.
    RN4 O prazo de pronunciamento é o prazo entre a confirmação de recebimento da notificação pelo fornecedor e a data que ele se manifesta sobre o dia que irá realizar a entrega. Se o campo for deixado em branco, é utilizado um valor padrão definido por parâmetro no SIGADMIN/Liquidação de Despesas.
     
    Regras de Interface
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo
     

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

    Was this page helpful?
    Marcadores (Editar marcadores)
    • No tags
    Páginas com link aqui
    Estatísticas da página
    1949 view(s), 7 edit(s) and 413978 character(s)

    Comentários

    Faça o login para escrever um comentário.

    Anexar arquivo

    Anexos