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Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor

    Conteúdo
    sem cabeçalhos

     

    DIVISÃO DE SISTEMAS

     
     
     
    Versão Atividade Autor Data
    1.0 Criação Rafael Sobrinho Mendanha 22/01/2019
     
     
    CASO DE USO
    Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor
     
     
    Descrição:  Este caso de uso realiza o registro de ocorrência para um fornecedor participante de um processo de compra. Uma ocorrência é um recurso utilizado para registrar o histórico dos contatos e falhas cometidas por fornecedores. As falhas acontecem quando o fornecedor não está em conformidade com as regras do processo de compra que participa. Por exemplo, se o fornecedor atrasa a entrega dos itens licitados, ou entrega produtos de qualidade inferior ao que foi contratado, poderá ser advertido e até multado.
     
    Ator(es): Colaborador/TA/Professor (GESTOR DE LIQUIDAÇÃO DE COMPRAS).
     
    Caminho para acesso a Funcionalidade: SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Ocorrências Diversas -> Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor.
     
    Pré-condições: Não se aplica.
     
    Pós-condições: Uma ocorrência é registrada.
     
    Descrição da Tela
     
    Tela 01: Registro de Ocorrência para o Fornecedor
     
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Fornecedor S   Autocomplete      
    2 Tipo de Ocorrência S   Seleção Única      
    3 Cancelar     Botão      
    4 Continuar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 02: Filtro de busca dos empenhos 
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Unidade Gestora S   Seleção Única      
    2 N° do Processo     Numérico 99999.999999/AAAA-99    
    3 Licitação (Modalidade/Número/Ano)     Seleção Única/Numérico SIGLA/9...9/AAAA    
    4 Buscar     Botão      
    5 Voltar     Botão      
    6 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 03: Resultado da busca dos empenhos
     
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Todos     Seleção Única      
    2 Número       9...9/AAAA    
    3 Valor       9...9,99    
    4 Unidade Gestora            
    5 Adicionar Empenhos     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 04: Exibe os empenhos aos quais se associará a ocorrência
     
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número       9...9/AAAA    
    2 Valor       9...9,99    
    3 Unidade Gestora            
    4 Remover Empenho     Botão      
    5 Continuar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 05: Permite se informar um número de processo à ocorrência
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Processo      Numérico 99999/999999/AAAA-99    
    2 Voltar     Botão      
    3 Cancelar     Botão      
    4 Continuar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 06:  Confirmação da ocorrência
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Fornecedor            
    2 Tipo de Ocorrência            
    3 Número        9...9/AAAA    
    4 Valor            
    5 Unidade Gestora            
    6 Observação            
    7 Confirmar     Botão      
    8 Voltar     Botão      
    9 Cancelar     Botão      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tela 07: Resumo da ocorrência
     
     
     
     
    N NOME DO ATRIBUTO O A TIPO (TAM) MÁSCARA OBSERVAÇÕES REGRA DE INTERFACE
    1 Número        9...9/AAAA    
    2 ***         *** Demais campos já descritos na Tela 06.  
     
     
     
     
     
     
    Fluxo Principal
     
     
    FP01 - Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário acessa a funcionalidade   RN01  
    2 O sistema exibe a Tela 01   RN02, RN04, RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN10 Tela 01
    3 O usuário preenche os campos da tela      
    4 O usuário clica no botão "Continuar" FE01    
    5 O sistema exibe a Tela 02    RN03 Tela 02
    6 O usuário preenche os campos da tela  FE01    
    7 O usuário clica no botão "Buscar"      
    8 O sistema exibe a Tela 03 FE01   Tela 03
    9 O usuário adiciona um novo empenho clicando no botão "Adicionar Empenhos"      
    10 O sistema exibe a Tela 04 (Obs. Novos empenhos podem ser adicionados retornando ao passo 9) FE01, FA01   Tela 04
    11 O usuário clica no botão "Continuar"      
    12 O sistema apresenta a Tela 05     Tela 05
    13 O usuário pode, opcionalmente, inserir um número de processo      
    14 O usuário clica no botão "Continuar"      
    15 O sistema exibe a Tela 06     Tela 06
    16 O usuário clica no botão "Confirmar"      
    17 O sistema exibe a Tela 07     Tela 07
    18 O caso de uso é finalizado.      
     
     
    Fluxo Alternativo
     
     
     
    FA01 - Remover Empenho
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O usuário clica no botão "Remover Empenho"     Tela 04
    2 O sistema exibe uma pop-up solicitando a confirmação da operação com a mensagem "Deseja realmente remover?"      
    3 O usuário clica no botão "OK"      
    4 O sistema remove o empenho da lista      
    5 Passo 8 do FP01 FP01    
     

    Fluxo Extensão

     
    Não se aplica.
     
    Fluxo de Exceção
     
     
     
    FE01 - Preencher Campos Obrigatórios 
    ID   Passo                                Fluxo Regra de Negócio      Tela
    1 O sistema verifica que os campos obrigatórios não foram devidamente preenchidos e exibe mensagem que solicita o preenchimento.      
    2 Retorna ao FP01 FP01    
     
     
    Regras de Negócio da Funcionalidade
     
     
    Identificador Descrição da Regra de Negócio                                     
    RN01

    Só é permitido cadastrar ocorrências para fornecedores que foram notificados.

    RN02

    Um empenho só pode ter UMA ocorrência do tipo "Multa" associada a ele, no entanto poderá ter várias dos demais tipos.

    RN03 Em ocorrências dos tipos “CONTATO COM O FORNECEDOR” e “SUSPENSÃO” não é necessário informar empenhos. O usuário será direcionado do passo 1 direto para o passo 15 do FP01.
    RN04

    O sistema gera o valor da multa seguindo o cálculo abaixo:

    • 0,33% sobre o valor do empenho, por dia de atraso;

    • Limite máximo de 20%;

    • O limite máximo passa a ser aplicado após 60 dias de atraso, pois 61 dias de atraso (sendo 0,33% ao dia) resulta em 20,13%;

    • Exemplo:

      • Um determinado fornecedor possui um empenho com 10 itens, onde cada um custa R$ 50,00.

      • O fornecedor deixou de entregar os itens faz 20 dias.

      • 20 (dias) * 0,33% = 6,6%

      • 10 (itens) * R$ 50,00 = R$ 500,00

      • Multa = 500,00 * 6,6% = R$ 33,00

    RN05 Só pode criar uma ocorrência do tipo PRORROGAÇÃO DE PRAZO caso o empenho não possua nenhuma ocorrência deste tipo com data vigente.
    RN06

    Caso a ocorrência seja do tipo "CONTATO COM O FORNECEDOR" OU "SUSPENSÃO", o informe do número de processo (Tela 05) passa a ser realizado após a confirmação de ocorrência exibida na Tela 06. 

    RN07 Um ocorrência do tipo "ENVIAR EMPENHO" só pode ser cadastrada uma vez para cada empenho.
    RN08 Quando a ocorrência for do tipo "ACORDO NA ENTREGA DO MATERIAL" o sistema deverá passar a desconsiderar esse empenho para os casos de atraso na entrega de material, isto é, caso ele pudesse ser considerado como em atraso, esse não ficará mais nesse status. O mesmo vale se a ocorrência for registrada para um empenho que já esteja em atraso.
    RN09 Só é possível se ter uma ocorrência do tipo "ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL" por vez. O sistema deve considerar como ocorrência de acordo “ativa” o fato do empenho ter a ocorrência de "ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL" e não possuir nenhuma ocorrência do tipo "ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO" posterior à de "ACORDO NA ENTREGA DE MATERIAL". 
    RN10 O cadastro da ocorrência do tipo "ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL/SERVIÇO" quando o empenho tiver um acordo na entrega implicará com que o sistema desconsidere o acordo e passe a considerar novamente esse empenho como em atraso de entrega de seus materiais. Esse comportamento somente valerá se de fato existirem materiais que não foram entregues (levando em conta a data de entrega padrão) até o cadastro da ocorrência de atraso.
     
    Regras de Interface
     
    Não se aplica.
     
    Regras Gerais do Módulo

    Casos de Teste

    A ser informado pela Equipe de Teste.

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